ORDIN nr. 876 din 25 iulie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU

PROTECŢIA MEDIULUI - ICIM BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

rectificat pe anul 2008

INDICATORI Nr. rd. Buget aprobat 2008 -mii lei- Buget rectificat 2008 -mii lei- %

A 0 1 2 3=2/1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 15.046 15.046 100,0

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 15.040 15.040 100,0

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 14.840 14.840 100,0

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 04 200 200 100,0

2. VENITURI FINANCIARE 05 6 6 100,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0 0 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 14.570 14.570 100,0

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 14.561 14.561 100,0

a) Bunuri şi servicii 09 1.150 1.150 100,0

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 8.546 8.546 100,0

- cheltuieli cu salariile 11 6.201 6.201 100,0

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 1.193 1.193 100,0

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 59 59 100,0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 337 337 100,0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 41 41 100,0

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 52 52 100,0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 15 15 100,0

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18 0 0 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 648 648 100,0

- deplasări, detaşări 20 219 219 100,0

- tichete de masă 21 429 429 100,0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 349 349 100,0

d) Cheltuieli de protocol 23 18 18 105,9

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 30 30 100,0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 0 0 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 163 163 100,0

- tichete de creşe 27 18 18

- tichete cadou 28 9 9 100,0

h) Alte cheltuieli 29 4.305 4.305 100,0

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 9 9 100,0

- cheltuieli privind dobânzile 31 6 6 100,0

- alte cheltuieli financiare 32 3 3 100,0

3. Cheltuieli extraordinare 33 0 0 0

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 476 476 100,0

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 84 84 100,0

V. REZULTATUL NET 36 392 392 100,0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 0 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare), din care: 38 392 392 100,0

a) pentru cointeresarea personalului 39 78 78 100,0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformi- tate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 40 235 235 100,0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 78 78 100,0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 42 2.074 2.429 117,1

1. Surse proprii 43 144 144 100,0

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 1.930 2.285 118,4

3. Credite bancare pentru investiţii 45 0 0 0

- interne 46 0 0 0

- externe 47 0 0 0

4. Alte surse 48 0 0 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 2.074 2.429 117,1

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 2.074 2.429 117,1

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51 0 0 0

- interne 52 0 0 0

- externe 53 0 0 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 54 15.046 15.046 100,0

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 14.570 14.570 100,0

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 476 476 100,0

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 243 243 100,0

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 165 165 100,0

5. Caştigul mediu lunar pe salariat, total institut **) 59 2,0830 2,0830 100,0

6. Caştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 60 3,0737 3,0737 100,0

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100) 61 2,79 2,79 100,0

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57) 62 61,89 61,89 100,0

9. Rata rentabilităţii financiare rd.38 x 100 capital propriu 63 17 17 100,0

10. Plăţi restante 64 800 800 100,0

11. Creanţe de încasat 65 1.000 1.000 100,0

-----------

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi la art. 1 se aprobă de către ministrul mediului şi dezvoltării durabile în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 şi anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 730/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008.

p. Ministrul mediului

şi dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Bucureşti, 25 iulie 2008.

Nr. 876.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.684 din 24 iulie 2008,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.