ORDIN nr. 186 din 19 februarie 2008

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII

ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2008

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat an 2007 -mii lei- Prevederi an 2008 -mii lei- %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care 1 13.800 18.360 133,04

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 13.785 18.340 133,04

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 12.845 17.120 133,28

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare- dezvoltare 4 940 1.220 129,79

2. VENITURI FINANCIARE 5 15 20 133,33

3. VENITURI EXTRAORDINARE 6

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 12.500 16.610 132,88

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 12.486 16.593 132,89

a) Bunuri şi servicii 9 3.604 5.195 144,15

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 7.095 9.004 126,91

- cheltuieli cu salariile 11 4.930 6.400 129,82

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 961 1.240 129,03

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 99 61 61,62

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 296 350 118,24

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 47 61 129,79

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 42 54 128,57

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 12 16 133,33

- contribuţii la fondul de pensii facultative 18

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 708 822 116,10

- deplasări, detaşări 20 192 272 141,67

- tichete de masă 21 516 550 106,59

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 1.119 1.600 142,98

d) Cheltuieli de protocol 23 26 35 134,62

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 40 51 127,50

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 26 99 128 129,29

- tichete de creşe 27 -

- tichete cadou 28 -

h) Alte cheltuieli 29 503 580 115,31

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 14 17 121,43

- cheltuieli privind dobânzile 31 -

- alte cheltuieli financiare 32 14 17 121,43

3. Cheltuieli extraordinare 33 - - -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 1.300 1.750 134,62

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 208 280 134,62

V. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 36 1.092 1.470 134,62

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, din care: 38 1.092 1.470 134,62

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 39 218 294 134,86

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul admi- nistraţiei centrale coordonator 40 656 882 134,45

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 218 294 134,86

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 42 5.205 4.362 83,80

1. Surse proprii 43 1.775 2.482 139,83

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 3.430 1.880 54,81

3. Credite bancare pentru investiţii 45 -

- interne 46 -

- externe 47 -

4. Alte surse 48 -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 5.205 4.362 83,80

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 5.205 4.362 83,80

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51

- interne 52

- externe 53

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 54 13.800 18.360 133,04

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 12.500 16.610 132,88

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) 56 1.300 1.750 134,62

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 305 305 100,00

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 235 235 100,00

5. Caştigul mediu lunar pe salariat, total institut **) 59 1.272 1.688 132,70

6. Caştigul mediu lunar de personal de cercetare-dezvoltare 60 1.705 2.265 132,84

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100) 61 10,40 10,54 101,31

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57) 62 45,20 60,13 133,04

9. Rata rentabilităţii financiare rd.38 x 100 -------------- capital propriu 63 11,44 10,62 92,83

10. Plăţi restante - total 64 - - -

11. Creanţe de încasat 65 - - -

-------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/ Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contractele de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de - mii lei, încheiate până la data de -, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de - mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2008 s-au cuprins şi

- suma de 87.360 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 156.050 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

------

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Bucureşti, 19 februarie 2008.

Nr. 186.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin