ORDIN nr. 509 din 21 februarie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.

(3) Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depăşiri în execuţie.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11672708

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2008

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. 2007 PRELIMINAT 2008 PROPUNERI DIFERENŢE %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 63.557 72.572 9.015 114,2

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 63.507 72.492 8.985 114,1

a) producţia vândută 3 10.754 14.875 4.121 138,3

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0 0 0

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 50.357 52.717 2.360 104,7

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 6 0 0 0

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare L nr. 216/2004 şi L nr. 388/2007 7 50.357 52.717 2.360 104,7

d) producţia imobilizată 8 576 2.200 1.624 381,9

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 1.820 2.700 1.088 148,4

2 Venituri financiare - total, din care: 10 50 80 30 160,0

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 30 45 15 150,0

d) alte venituri financiare 14 20 35 15 175,0

3 Venituri extraordinare 15 0 0 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49) 16 59.888 68.260 8.371 114,0

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 59.768 68.110 8.341 114,0

a) cheltuieli materiale 18 4.899 6.783 1.884 138,5

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) 19 2.916 4.000 1.084 137,2

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 33.703 36.321 2.617 107,8

- salarii 22 23.115 25.310 2.195 109,5

- contracte de mandat/contracte de performanţă 23 147 161 14 109,5

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 24 6.388 6.622 233 103,7

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 25 4.536 4.967 431 109,5

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj 26 465 255 -211 54,7

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 27 1.387 1.400 13 100,9

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 4.053 4.228 175 104,3

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 462 506 44 109,5

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 30 0 0 0

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 31 225 338 113 150,2

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 32 328 352 24 107,4

- tichete de masă 33 2.830 2.894 64 102,3

e) ajustarea de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 34 1.750 2.200 450 125,7

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 35 16.500 18.806 2.306 114,0

- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: 36 16.500 18.806 2.306 114,0

- cheltuieli de protocol din care: 37 55 80 25 145,5

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 38 1 15 14 1500,0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 39 16 55 39 343,8

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 40 0 0 0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 41 0 0 0

- cheltuieli cu sponsorizarea 42 0 60 60

- alte cheltuieli, din care: 43 0 0 0

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 44 0 0 0

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 45 0 0 0

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 46 120 150 30 125,0

- cheltuieli privind dobânzile 47 0 0 0

- alte cheltuieli financiare 48 120 150 30 125,0

3 Cheltuieli extraordinare 49 0 0 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 50 3.669 4.312 644 117,5

IV IMPOZIT PE PROFIT 51 587 690 103 117,5

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 52 3.082 3.622 541 117,5

1 Rezerve legale 53 154 181 27 117,5

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 54

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 55 0 0 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 56

5 Alte repartizări prevăzute de lege 57 0 0 0

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 58 293 344 51 117,5

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 59 1.464 1.721 257 117,5

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 60 1.171 1.377 205 117,5

VI SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 61 6.477 5.460 -1.017 84,3

1 Surse proprii 62 1.980 1.960 -20 99,0

2 Alocaţii de la buget 63 3.147 2.000 -1.147 63,6

3 Credite bancare 64

- interne 65

- externe 66

4 Alte surse 67 1.350 1.500 150 111,1

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 68 6.477 5.460 -1.017 84,3

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 69 6.477 5.460 -1.017 84,3

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 70

- interne 71

- externe 72

VIII REZERVE, din care: 73 300 481 181 160,3

1 Rezerve legale 74 300 481 181 160,3

2 Rezerve statutare 75

3 Alte rezerve 76

IX DATE DE FUNDAMENTARE 77

1 Venituri totale 78 63.557 72.572 9.015 114,2

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 79 59.888 68.260 8.371 114,0

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 80 1.455 1.420 -35 97,6

4 Nr. mediu de salariaţi total 81 1.455 1.420 -35 97,6

5 Fond de salarii, din care: 82 23.115 25.310 2.195 109,5

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 83 23.019 25.202 2.183 109,5

b) alte cheltuieli cu personalul 84 96 108 12 112,5

6 Câştigul mediu lunar pe salariat(lei) 85 1.318 1.479 161 112,2

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.78/81- în preţuri curente) 86 43.682 51.107 7.425 117,0

9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd.78/81 - în preţuri comparabile) 87 45.342 51.107 5.765 112,7

10 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 88

11 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= (rd.16/rd.1)x1.000 89 942 941 -2 99,8

12 Plăţi restante - total 90

- preţuri curente 91

- preţuri comparabile 92 0

13 Creanţe restante - total 93

- preţuri curente 94 193 190 -3 98,4

- preţuri comparabile 95 200 190 -10 95,0

__________

În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administraţia Naţională de Meteorologie va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

p. Ministrul mediului

şi dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul economiei

şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.