ORDIN nr. 180 din 13 februarie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2008

VENITURI PROPRII - TOTAL 39.268,00

I. VENITURI CURENTE 38.475,00

C VENITURI NEFISCALE 38.475,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 52,00

30.10 Venituri din dobânzi 52,00

03 Alte venituri din dobânzi 52,00

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 38.423,00

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 38.273,00

08 Venituri din prestări de servicii 32.353,00

16 Venituri din valorificarea produselor obţinute prin producţia proprie 2.630,00

20 Venituri din cercetare 120,00

50 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 3.170,00

35.10 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 150,00

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 150,00

39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL 793,00

50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 793,00

CHELTUIELI - TOTAL 39.268,00

CHELTUIELI CURENTE 35.904,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 29.719,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 22.612,00

01 Salarii de bază 14.345,00

04 Spor de vechime 2.735,00

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 984,00

06 Alte sporuri 75,00

07 Ore suplimentare 95,00

08 Fond de premii 1.090,00

09 Prima de vacanţă 850,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 663,00

13 Indemnizaţii de delegare 250,00

30 Alte drepturi salariale în bani 1.525,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 930,00

01 Tichete de masă 930,00

10.03 Contribuţii 6.177,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 4.409,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 165,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.244,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 110,00

06 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 192,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 57,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 6.185,00

20.01 Bunuri şi servicii 2.684,00

01 Furnituri de birou 80,00

02 Materiale pentru curăţenie 24,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 600,00

04 Apă, canal şi salubritate 100,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 430,00

06 Piese de schimb 100,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 600,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 400,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 350,00

20.02 Reparaţii curente 700,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 10,00

02 Materiale sanitare 10,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 440,00

01 Uniforme şi echipament 240,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 20,00

30 Alte obiecte de inventar 180,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 430,00

01 Deplasări interne 220,00

02 Deplasări în străinătate 210,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 500,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 110,00

20.13 Pregătire profesională 150,00

20.14 Protecţia muncii 80,00

20.30 Alte cheltuieli 1.081,00

01 Reclamă şi publicitate 331,00

02 Protocol şi reprezentare 350,00

04 Chirii 200,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 3.364,00

71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 3.364,00

71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 3.364,00

01 Construcţii 176,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.198,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 485,00

30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 1.505,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008

1) Număr mediu de personal: 565 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.164 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 434 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 663 mii lei).

-------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tanczos,

secretar de stat

Bucureşti, 13 februarie 2008.

Nr. 180.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin