ORDIN nr. 140 din 11 februarie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţat din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER se aprobă de consiliul de conducere al acestuia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2008

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 13.900,00

VENITURI CURENTE 13.900,00

C VENITURI NEFISCALE 13.900,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.660,00

30.10 Venituri din proprietate

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 1.660,00

31.10 Venituri din dobânzi

03 Alte venituri din dobânzi

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 12.240,00

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 12.240,00

08 Venituri din prestări de servicii (MID) 260,00

17 Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesională 11.936,00

20 Venituri din cercetare 44,00

CHELTUIELI TOTAL 13.900,00

CHELTUIELI CURENTE (10+20) 12.292,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 7.777,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 5.642,00

01 Salarii de bază 3.840,00

02 Salarii de merit

03 Indemnizaţie de conducere 149,00

04 Spor de vechime 630,00

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 58,00

06 Alte sporuri 8,00

07 Ore suplimentare 40,00

08 Fond de premii 360,00

09 Prima de vacanţă 148,00

10 Fondul pentru posturi ocupate prin cumul 2,00

11 Fond aferent plăţii cu ora 67,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 181,00

13 Indemnizaţii de delegare 104,00

15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

30 Alte drepturi salariale în bani 55,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 553,00

01 Tichete de masă 360,00

03 Uniforme şi echipament obligatoriu 9,00

04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 12,00

05 Transportul la şi de la locul de muncă 10,00

30 Alte drepturi salariale în natură 162,00

10.03 Contribuţii 1.582,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 1.080,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 83,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 304,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 55,00

06 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 47,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 13,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 4.465,00

20.01 Bunuri şi servicii 2.536,00

01 Furnituri de birou 80,00

02 Materiale pentru curăţenie 60,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.160,00

04 Apă, canal şi salubritate 180,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 48,00

06 Piese de schimb 28,00

07 Transport 20,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 260,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 300,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 400,00

20.02 Reparaţii curente 530,00

20.03 Medicamente şi materiale sanitare 9,00

01 Medicamente 1,00

04 Dezinfectanţi 8,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 218,00

05 Uniforme şi echipament 8,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 40,00

30 Alte obiecte de inventar 170,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 140,00

01 Deplasări interne 90,00

02 Deplasări în străinătate 50,00

20.09 Materiale de laborator 1,00

20.10 Cercetare dezvoltare 57,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 63,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 88,00

20.13 Pregătire profesională 80,00

20.14 Protecţia muncii 45,00

20.27 Tichete cadou 20,00

20.25 Chelt.Judiciare şi extra- judiciare

20.30 Alte cheltuieli 678,00

01 Reclamă şi publicitate 50,00

02 Protocol şi reprezentare 40,00

03 Prime de asigurare non/viaţa 17,00

07 Fondul conducătorului unităţii 16,00

04 Chirii

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 555,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.658,00

71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 1.658,00

71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 1.418,00

01 Construcţii 185,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 812,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 323,00

30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 98,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 240,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008

1) Număr mediu de personal: 200 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.191 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 90 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 215 mii lei) precum şi aferentă indemnizaţiei de delegare (suma de 104 mii lei).

________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Bucureşti, 11 februarie 2008.

Nr. 140.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin