ORDIN nr. 139 din 11 februarie 2008

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Navale Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române se aprobă de consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2008 al Autorităţii Navale Române

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2008

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 89.255,00

VENITURI CURENTE 71.904,00

C VENITURI NEFISCALE 71.904,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.150,00

30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE 250,00

05 Venituri din concesiuni şi închirieri 250,00

31.10 VENITURI DIB DOBÂNZI 900,00

03 Alte venituri din dobânzi 900,00

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 68.403,00

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 68.403,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 68.403,00

36.10 DIVERSE VENITURI 2.351,00

50 Alte venituri 2.351,00

ALTE TRANSFERURI 17.351,00

Transferuri interne 17.351,00

Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 1.214,00

Programe F.E.D.R. 16.137,00

CHELTUIELI TOTAL 89.255,00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57) 52.967,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 40.387,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 30.033,00

01 Salarii de bază 17.200,00

02 Salarii de merit

03 Indemnizaţie de conducere 890,00

04 Spor de vechime 3.920,00

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 182,00

06 Alte sporuri 1.570,00

07 Ore suplimentare 60,00

08 Fond de premii 3.460,00

09 Prima de vacanţă 1.851,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 300,00

13 Indemnizaţii de delegare 120,00

30 Alte drepturi salariale în bani 480,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 1.800,00

01 Tichete de masă 1.450,00

Uniforme şi echipament obligatoriu 350,00

30 Alte drepturi salariale în natură

10.03 Contribuţii 8.554,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 6.000,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 330,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.690,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 154,00

06 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 300,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 80,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 12.116,00

20.01 Bunuri şi servicii 7.690,00

01 Furnituri de birou 265,00

02 Materiale pentru curăţenie 110,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 1.180,00

04 Apă, canal şi salubritate 120,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.020,00

06 Piese de schimb 297,00

07 Transport 10,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 2.040,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 700,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 948,00

20.02 Reparaţii curente 1.036,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 20,00

01 Medicamente 20,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 440,00

01 Uniforme şi echipament 60,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 40,00

30 Alte obiecte de inventar 340,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 625,00

01 Deplasări interne 225,00

02 Deplasări în străinătate 400,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 160,00

20.13 Pregătire profesională 165,00

20.14 Protecţia muncii 75,00

20.30 Alte cheltuieli 1.905,00

02 Protocol şi reprezentare 180,00

03 Prime de asigurare non/viaţa 630,00

04 Chirii 320,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 775,00

57.02 Asistenţă socială 464

01 Ajutoare sociale 300

04 Tichete cadou pentru cheltuieli sociale 164

CHELTUIELI DE CAPITAL 18.937,00

71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 18.937,00

71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 18.477,00

01 Construcţii 9.355,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.567,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 213,00

30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 3.342,00

71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 460,00

ALTE TRANSFERURI 17.351,00

Transferuri interne 17.351,00

Programe Phare şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 1.214,00

Programe F.E.D.R. 16.137,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2008

1) Număr mediu de personal: 754 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.262 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 140 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 300 mii lei) şi indemnizaţii delegare (suma de 120 mii lei).

________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Navale Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Navală Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Bucureşti, 11 februarie 2008.

Nr. 139.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Autorităţii Navale Române

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin