ORDIN nr. 131 din 7 februarie 2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Școlii Superioare de Aviație Civilă

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2007 pentru

Școala Superioară de Aviație Civilă

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf/

Alineat

Denumire indicator

Program

2007

rectificat

Influențe

(+/-)

Program

modificat

0

1

2

3 = 1 + 2

VENITURI TOTAL

54.570,00

-6.600,00

47.970,00

VENITURI PROPRII

8.000,00

8.000,00

VENITURI CURENTE

VENITURI NEFISCALE

7.000,00

7.000,00

C2

VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

7.000,00

7.000,00

33.10

Venituri din prestări de servicii

7.000,00

7.000,00

08

Venituri din prestări servicii

2.500,00

2.500,00

Venituri din org. cursuri calif. și

conversie profesională

17

specializare și perfecționare

4.000,00

4.000,00

50

Alte venituri din prestări servicii

și alte activități

500,00

500,00

39.10

VENITURI DIN CAPITAL

50

Alte venituri din valorificarea

unor bunuri

1.000,00

1.000,00

VENITURI DIN ALOCAȚII DE LA BUGET

46.570,00

-6.600,00

39.970,00

I. CHELTUIELI, din care

54.570,00

-6.600,00

47.970,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.980,00

19.980,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

7.078,00

7.078,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

5.300,00

5.300,00

01

Salarii de bază

2.400,00

124,00

2.524,00

Venituri proprii

720,00

-7,00

713,00

Alocatii de la buget de stat

1.680,00

131,00

1.811,00

03

Indemnizație de conducere

115,00

6,00

121,00

Venituri proprii

36,00

-8,00

28,00

Alocatii de la buget de stat

79,00

14,00

93,00

04

Spor de vechime

795,00

-70,00

725,00

Venituri proprii

231,00

-4,00

227,00

Alocații de la buget de stat

564,00

-66,00

498,00

05

Sporuri pentru condiții de muncă

140,00

-11,00

129,00

Venituri proprii

41,00

8,00

49,00

Alocații de la buget de stat

99,00

-19,00

80,00

06

Alte sporuri

1.170,00

8,00

1.178,00

Venituri proprii

350,00

350,00

Alocații de la buget de stat

820,00

8,00

828,00

07

Ore suplimentare

100,00

-6,00

94,00

Venituri proprii

31,00

2,00

33,00

Alocații de la buget de stat

69,00

-8,00

61,00

08

Fond de premii

330,00

-57,00

273,00

Venituri proprii

99,00

-32,00

67,00

Alocații de la buget de stat

231,00

-25,00

206,00

12

Indemnizații plătite unor persoane

din afara unității

128,00

128,00

Venituri proprii

33,00

7,00

40,00

Alocații de la buget de stat

95,00

-7,00

88,00

13

Indemnizații de delegare

80,00

80,00

Venituri proprii

35,00

40,00

75,00

Alocații de la buget de stat

45,00

-40,00

5,00

30

Alte drepturi salariale în bani

42,00

6,00

48,00

Venituri proprii

35,00

-6,00

29,00

Alocații de la buget de stat

7,00

12,00

19,00

10.03

Contribuții

1.778,00

1.778,00

Venituri proprii

534,00

58,00

592,00

Alocații de la buget de stat

1.244,00

-58,00

1.186,00

01

Contribuții pentru asigurările

sociale de stat

1.241,00

1.241,00

Venituri proprii

372,00

42,00

414,00

Alocații de la buget de stat

869,00

-42,00

827,00

02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

106,00

106,00

Venituri proprii

32,00

21,00

53,00

Alocații de la buget de stat

74,00

-21,00

53,00

03

Contribuții pentru asigurările sociale

de sănătate

318,00

318,00

Venituri proprii

96,00

-9,00

87,00

Alocații de la buget de stat

222,00

9,00

231,00

04

Contribuții pentru asigurările de

accidente de muncă

54,00

54,00

Venituri proprii

17,00

-2,00

15,00

Alocații de la buget de stat

37,00

2,00

39,00

06

Contribuții pt.concedii și indemnizații

45,00

45,00

Venituri proprii

13,00

2,00

15,00

Alocații de la buget de stat

32,00

-2,00

30,00

07

Contribuții la fondul de garantare

a creanțelor salariale

14,00

14,00

Venituri proprii

4,00

4,00

8,00

Alocații de la buget de stat

10,00

-4,00

6,00

20

Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII

12.902,00

12.902,00

Venituri proprii

4.855,00

-58,00

4.797,00

Alocații de la buget de stat

8.047,00

58,00

8.105,00

20.01

Bunuri și servicii

6.239,00

289,00

6.528,00

Venituri proprii

2.739,00

50,00

2.789,00

Alocații de la buget de stat

3.500,00

239,00

3.739,00

01

Furnituri de birou

177,00

7,00

184,00

Venituri proprii

90,00

40,00

130,00

Alocații de la buget de stat

87,00

-33,00

54,00

02

Materiale pentru curățenie

97,00

-7,00

90,00

Venituri proprii

60,00

60,00

Alocații de la buget de stat

37,00

-7,00

30,00

03

Încălzit, iluminat și forță motrică

202,00

-1,00

201,00

Venituri proprii

94,00

10,00

104,00

Alocații de la buget de stat

108,00

-11,00

97,00

04

Apă, canal și salubritate

106,00

-25,00

81,00

Venituri proprii

54,00

54,00

Alocații de la buget de stat

52,00

-25,00

27,00

05

Carburanți și lubrifianți

2.525,00

36,00

2.561,00

Venituri proprii

923,00

923,00

Alocații de la buget de stat

1.602,00

36,00

1.638,00

06

Piese de schimb

1.814,00

322,00

2.136,00

Venituri proprii

600,00

600,00

Alocații de la buget de stat

1.214,00

322,00

1.536,00

07

Transport

21,00

1,00

22,00

Venituri proprii

16,00

16,00

Alocații de la buget de stat

5,00

1,00

6,00

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv,

internet

199,00

-40,00

159,00

Venituri proprii

124,00

124,00

Alocații de la buget de stat

75,00

-40,00

35,00

09

Materiale și prestări de servicii

cu caracter funcțional

843,00

-1,00

842,00

Venituri proprii

659,00

659,00

Alocații de la buget de stat

184,00

-1,00

183,00

30

Alte bunuri și servicii pentru

întreținere și funcționare

255,00

-3,00

252,00

Venituri proprii

119,00

119,00

Alocații de la buget de stat

136,00

-3,00

133,00

20.02

Reparații curente

2.273,00

-10,00

2.263,00

Venituri proprii

125,00

125,00

Alocații de la buget de stat

2.148,00

-10,00

2.138,00

20.03

Hrana

400,00

-46,00

354,00

Venituri proprii

Alocații de la buget de stat

400,00

-46,00

354,00

01

Hrană pentru oameni

400,00

-46,00

354,00

Venituri proprii

Alocații de la buget de stat

400,00

-46,00

354,00

20.04

Medicamente și materiale sanitare

12,00

-4,00

8,00

Venituri proprii

6,00

6,00

Alocații de la buget de stat

6,00

-4,00

2,00

01

Medicamente

12,00

-4,00

8,00

Venituri proprii

6,00

6,00

Alocații de la buget de stat

6,00

-4,00

2,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de

inventar

314,00

-20,00

294,00

Venituri proprii

184,00

184,00

Alocații de la buget de stat

130,00

-20,00

110,00

01

Uniforme și echipament

114,00

-6,00

108,00

Venituri proprii

54,00

54,00

Alocații de la buget de stat

60,00

-6,00

54,00

03

Lenjerie

5,00

5,00

Venituri proprii

5,00

5,00

Alocații de la buget de stat

30

Alte obiecte de inventar

195,00

-14,00

181,00

Venituri proprii

125,00

125,00

Alocații de la buget de stat

70,00

-14,00

56,00

20.06

Deplasări, detașări, transferări

120,00

120,00

Venituri proprii

120,00

120,00

Alocații de la buget de stat

01

Deplasări interne, detașări, transferări

40,00

40,00

Venituri proprii

40,00

40,00

Alocații de la buget de stat

02

Deplasări în străinătate

80,00

80,00

Venituri proprii

80,00

80,00

Alocații de la buget de stat

20.11

Cărți, publicații și materiale

documentare

20,00

20,00

Venituri proprii

20,00

20,00

Alocații de la buget de stat

20.12

Consultanță și expertiză

150,00

61,00

211,00

Venituri proprii

140,00

64,00

204,00

Alocații de la buget de stat

10,00

-3,00

7,00

20.13

Pregătire profesională

13,00

4,00

17,00

Venituri proprii

13,00

4,00

17,00

Alocații de la buget de stat

20.14

Protecția muncii

5,00

5,00

Venituri proprii

5,00

5,00

Alocații de la buget de stat

20.30

Alte cheltuieli

3.356,00

-274,00

3.082,00

Venituri proprii

1.503,00

-176,00

1.327,00

Alocații de la buget de stat

1.853,00

-98,00

1.755,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

34.590,00

-6.600,00

27.990,00

Venituri proprii

1.000,00

1.000,00

Alocații de la buget de stat

33.590,00

-6.600,00

26.990,00

71

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

34.590,00

-6.600,00

27.990,00

Venituri proprii

1.000,00

1.000,00

Alocații de la buget de stat

33.590,00

-6.600,00

26.990,00

71.01

Active fixe

27.590,00

-6.600,00

20.990,00

Venituri proprii

1.000,00

1.000,00

Alocații de la buget de stat

26.590,00

-6.600,00

19.990,00

01

Construcții

13.860,00

-6.600,00

7.260,00

Venituri proprii

860,00

860,00

Alocații de la buget de stat

13.000,00

-6.600,00

6.400,00

02

Mașini, echipamente și mijloace

de transport

13.730,00

13.730,00

Venituri proprii

140,00

140,00

Alocații de la buget de stat

13.590,00

13.590,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

7.000,00

7.000,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007

1. Număr mediu de personal: 102 persoane;

2. Câștigul mediu brut lunar: 4.079 lei (RON)/salariat;

3. În câștigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma destinată plății conducătorului unității (suma de 148 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (128 mii lei), precum și indemnizațiile pentru delegări (suma de 80 mii lei);

4. Câștigul mediu brut lunar este influențat de art. 10.01.06 "Alte drepturi" în sumă de 1.170 mii lei, care provine din:– indemnizație orară de zbor - suma de 96 lei/ora de instruire practică de zbor;– indemnizație de instruire sintetică pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/ora;– indemnizație de exploatare, suma de 10 lei/ora de funcționare pentru fiecare tip de aeronavă, 500 lei pentru fiecare verificare tehnică de certificare și repunere în serviciu a aeronavelor;

5. Menționăm că de aceste indemnizații beneficiază un număr de 33 de salariați (piloți instructori și personal tehnic) și că sunt prevăzute a se plăti conform CCM înregistrat la Direcția de muncă și protecție socială sub nr. 2.326/14.05.2007.

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.328/2007 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Școlii Superioare de Aviație Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezentul ordin.

Notă

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

București, 7 februarie 2008.

Nr. 131.

-------