ORDIN nr. 1.917 din 5 noiembrie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti, care funcţionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

I N C E R C

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN

CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR

Cod fiscal 698

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat an 2006 -mii lei- Prevederi an 2007 -mii lei- %

A 0

I. VENITURI TOTALE, din care 1 10.979 13.800 125,69

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 10.975 13.785 125,60

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 10.145 12.845 126,61

b) Venituri din alte activităţi de cercetare-dezvoltare 4 830 940 113,25

2. VENITURI FINANCIARE 5 4 15 375,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 6 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 9.976 12.500 125,30

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 8 9.962 12.486 125,34

a) Bunuri şi servicii 9 3.125 3.604 115,33

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.779 7.095 122,77

- cheltuieli cu salariile 11 3.946 4.930 124,94

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 779 961 123,36

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 99 99 100,00

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 276 296 107,25

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 15 54 47 87,04

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 30 42 140,00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 17 - 12 -

- contribuţii la Fondul de pensii facultative 18 - - -

- alte cheltuieli de personal, din care: 19 595 708 118,99

- deplasări, detaşări 20 138 192 139,13

- tichete de masă 21 457 516 112,91

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 499 1.119 224,25

d) Cheltuieli de protocol 23 15 26 173,33

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 - 40 -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 26 81 99 122,22

- tichete de creşe 27 -

- tichete cadou 28 -

h) Alte cheltuieli 29 463 503 108,64

2. Cheltuieli financiare, din care: 30 14 14 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 31 -

- alte cheltuieli financiare 32 14 14 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 33 - - -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 34 1.003 1.300 129,61

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 171 208 121,64

V. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 36 832 1.092 131,25

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, din care: 38 832 1.092 131,25

a) Pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 39 166 218 131,33

b) Pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul admi- nistraţiei centrale coordonator 40 500 656 131,20

c) Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 166 218 131,33

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 42 2.106 3.705 175,93

1. Surse proprii 43 999 1.775 177,68

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44 1.107 1.930 174,35

3. Credite bancare pentru investiţii 45 - -

- interne 46 -

- externe 47 -

4. Alte surse 48 - -

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 1.920 3.705 192,97

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 1.920 3.705 192,97

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 51

- interne 52

- externe 53

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 54 10.979 13.800 125,69

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 9.976 12.500 125,30

3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) (brut) 56 1.003 1.300 129,61

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 57 282 305 108,16

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 215 235 109,30

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **)(lei) 59 1.166 1.272 109,09

6. Câştigul mediu lunar de personal de cercetare-dezvoltare 60 1.529 1.705 111,51

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100) 61 10,05 10,40 103,44

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.2/rd.57) 62 38,92 45,20 116,13

9. Rata rentabilităţii financiare rd.38 x 100/capital propriu 63 11,79 11,44 97,03

10. Plăţi restante - total 64 - - -

11. Creanţe de încasat - total 65 - - -

__________

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul

Educaţiei şi Cercetării /Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,

inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de

5.129 mii lei, încheiate până la data de 23.07.2006, iar cele realizate din

contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează

programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

şi drepturilor salariale ale directorului general.

___________

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limitele maxime, ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul dezvoltării,

lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin