HOTĂRÂRE nr. 1.371 din 12 noiembrie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agentul economic: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE R.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 33-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI - RECTIFICAT - PE ANUL 2007

*Font 7*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2007 Rectificat H.G.996/ 2007 Propunere Rectificare BVC 2007 Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4 *100

I VENITURI TOTALE 1

(rd 02 + 10 + 15) 296.300,00 296.300,00 0,00 100,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 196.000,00 296.000,00 0,00 100,00

a) producţia vândută 3 81.400,00 81.400,00 0,00 100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 204.600,00 204.600,00 0,00 100,00

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 204.600,00 204.600,00 0,00 100,00

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 300,00 300,00 0,00 100,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 300,00 300,00 0,00 100,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 295.990,00 295.990,00 0,00 100,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 295.890,00 295.890,00 0,00 100,00

a) cheltuieli materiale 18 157.295,75 157.295,75 0,00 100,00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 101.774,25 101.774,25 0,00 100,00

- salarii 22 76.878,35 76.878,35 0,00 100,00

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 22.658,33 22.658,33 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 15.644,74 15.644,74 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.729,76 1.729,76 0,00 100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.612,70 4.612,70 0,00 100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 2.237,57 2.237,57 0,00 100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- tichete de masă 29 700,00 700,00 0,00 100,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 20,00 20,00 0,00 100,00

- cheltuieli cu prestaţiile din afara soc., din care: 33 20,00 20,00 0,00 100,00

- cheltuieli de protocol, din care: 34 8,00 8,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 10,00 10,00 0,00 100,00

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 2,00 2,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 37

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subvenţii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 100,00 100,00 0,00 100,00

- cheltuieli privind dobânzile 43 60,00 60,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli financiare 44 40,00 40,00 0,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 310,00 310,00 0,00 100,00

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezervă 48 15,50 15,50 0,00 100,00

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49

VI IMPOZIT PE PROFIT 50 47,12 47,12 0,00 100,00

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 247,38 247,38 0,00 100,00

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizări prevăzute de lege 56

6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 24,74 24,74 0,00 100,00

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale, şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 123,69 123,69 0,00 100,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 98,95 98,95 0,00 100,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 100.353,00 109.395,00 9.042,00 109,01

1 Surse proprii 61 1.800,00 1.800,00 0,00 100,00

2 Alocaţii de la buget 62 98.553,00 107.595,00 9.042,00 109,17

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 100.353,00 109.395,00 9.042,00 109,01

68 1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 100.353,00 109.395,00 9.042,00 109,01

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69

- interne 70

- externe 71

X REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 296.300,00 296.300,00 0,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 295.990,00 295.990,00 0,00 100,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 5.027,00 5.027,00 0,00 100,00

4 Nr. mediu de personal total 80 4.950,00 4.950,00 0,00 100,00

5 Fond de salarii, din care: 81 76.878,35 76.878,35 0,00 100,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 104,39 104,39 0,00 100,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 28,22 28,22 0,00 100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 19,50 19,50 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 76.625,80 76.625,80 0,00 100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 148,16 148,16 0,00 100,00

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.290,26 1.290,26 0,00 100,00

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 92 650,00 650,00 0,00 100,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 93 999,00 998,95 0,00 100,00

11 Plăţi restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96

12 Creanţe restante - total 97

- preţuri curente 98

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99

_________

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 996/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 3 septembrie 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

────────────────

Ministrul agriculturii

şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul muncii,

familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 12 noiembrie 2007.

Nr. 1.371.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 42 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.