ORDIN nr. 1.952 din 7 noiembrie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REGIA AUTONOMĂ "REGISTRUL AUTO ROMÂN"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

*Font 8*

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. BVC aprobat 2007 BVC 2007 recti- ficat Diferenţe %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 140.000,00 150.000,00 10.000,00 107,14

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 137.494,00 147.494,00 10.000,00 107,27

a) producţia văndută 3 137.060,00 147.060,00 10.000,00 107,30

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizată 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 434,00 434,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 434,00 434,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 2.506,00 2.506,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 2.359,00 2.359,00

d) alte venituri financiare 14 147,00 147,00

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) 16 94.000,00 100.500,00 6.500,00 106,91

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 93.856,00 100.356,00 6.500,00 106,93

a) cheltuieli materiale 18 10.000,00 8.500,00 -1.500,00 85,00

b) alte cheltuieli din afara (energia şi apa) 19 2.000,00 2.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 51.984,00 64.889,00 12.905,00 124,82

- salarii 22 37.390,40 47.636,00 10.245,60 127,40

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care: 23 10.231,80 13.036,00 2.804,20 127,41

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 7.240,00 9.225,00 1.985,00 127,42

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 747,80 952,72 204,92 127,40

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 2.244,00 2.858,28 614,28 127,37

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 4.361,80 4.217,00 -144,80 96,68

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 1.161,80 1.717,00 552,20 147,79

-cheltuieli sociale 2% din care: 28a 747,80 952,00 205,00 127,31

1 -tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28 a1 18,00 18,00

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 320,00 645,00 325,00 201,56

- fd. garantare creanţe salariaţi 28d 94,00 120,00 26,00 127,66

- tichete de masă 29 3.200,00 2.500,00 -700,00 78,13

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 8.500,00 5.500,00 -3.000,00 64,71

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 21.372,00 19.467,00 -1.905,00 91,09

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 20.452,00 18.477,00 -1.975,00 90,34

- cheltuieli de protocol, din care: 34 920,00 990,00 70,00 107,61

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 30,00 30,00

- cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 30,00 30,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a 15,00 15,00

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b 15,00 15,00

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 80,00 280,00 200,00 350,00

- alte cheltuieli, din care: 37 1.500,00 1.000,00 -500,00 66,67

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 250,00 250,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 144,00 144,00

- cheltuieli privind dobânzile 41 44,00 44,00

- alte cheltuieli financiare 42 100,00 100,00

3 Cheltuieli extraordinare 43

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 46.000,00 49.500,00 3.500,00 107,61

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45

- fond de rezervă 46

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47

VI IMPOZIT PE PROFIT 48 7.360,00 7.920,00 560,00 107,61

VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 38.640,00 41.580,00 2.940,00 107,61

1 Rezerve legale 50

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 52

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53

5 Alte repartizări prevăzute de lege 54

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 3.864,00 4.158,00 294,00 107,61

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 19.320,00 20.790,00 1.470,00 107,61

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 15.456,00 16.632,00 1.176,00 107,61

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 65.891,00 67.533,00 1.642,00 102,49

1 Surse proprii 59 64.853,00 66.029,00 1.176,00 101,81

2 Alocaţii de la buget 60

3 Credite bancare 61

- interne 62

- externe 63

4 Alte surse -Fonduri ext. nerambursabile PHARE 64 1.038,00 1.504,00 466,00 144,89

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 65 65.891,00 67.533,00 1.642,00 102,49

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 65.891,00 67.533,00 1.642,00 102,49

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67

- interne 68

- externe 69

X REZERVE, din care: 70

1 Rezerve legale 71

2 Rezerve statutare 72

3 Alte rezerve 73

XI DATE DE FUNDAMENTARE 74

1 Venituri totale 75 140.000,00 150.000,00 10.000,00 107,14

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 94.000,00 100.500,00 6.500,00 106,91

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 1.475 1.475

4 Nr. mediu de personal total 78 1.475 1.475

5 Fond de salarii, din care: 79 37.390,40 47.636,00 10.245,60 127,40

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 81 153,00 153,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 82 15,00 15,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 83 68,00 68,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 84 36.612,40 46.768,00 10.155,60 127,74

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 85 362,00 385,00 23,00 106,35

e) alte cheltuieli cu personalul 86 263,00 330,00 67,00 125,48

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 87 2.090,36 2.669,60 579,24 127,71

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)* 90 710,46 909,39 198,93 128,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 91 671,43 670,00 -1,43 99,79

11 Plăţi restante - total 92

- preţuri curente 93

- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 94

12 Creanţe restante - total 95 46,95 46,95

- preţuri curente 96 46,95 46,95

- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 97

Indicator fizic = nr. eliberări cărţi identitate vehicule şi modificări ale acestora

--------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerului avizator, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Registrul Auto Român" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 750/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 28 august 2007, se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Regia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin