ORDIN nr. 1.263 din 16 iulie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" pe anul 2007, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

IN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE

"VICTOR BABEŞ"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

- mii lei -

Nr. crt. INDICATORI Nr. rând Preliminat/ Realizat 2006 Prevederi 2007 %

0 A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8.572 15.005 175

1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 8.569 15.000 175

a Venituri din activitatea de bază*) 03 6.929 12.800 185

b Venituri din alte activităţi conexe activităţi de cercetare-dezvoltare 04 1.640 2.200 134

2 VENITURI FINANCIARE 05 3 5 167

3 VENITURI EXTRAORDINARE 06

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 8.347 11.207 134

1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE, total, din care: 08 8.342 11.200 134

a Bunuri şi servicii 9 1.390 2.302 166

b Cheltuieli de personal, din care: 10 4.327 5.572 129

b.1 - cheltuieli cu salariile 11 3.010 3.900 130

b.2 - contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 664 955 144

b.3 - contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 75 78 104

b.4 - contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 14 210 234 111

b.5 - contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 15 41 37 090

b.6 - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 27 33 122

b.7 - contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale 17 10

b.8 - contribuţii la fondul de pensii facultative 18

b.9 -alte cheltuieli de personal din care: 19 300 325 108

- deplăsări, detaşări 20 141 150 106

- tichete masă 21 159 175 110

c Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 22 1.577 1.800 114

d Cheltuieli de protocol 23 - -

e Cheltuieli de reclamă şi publicitate 24 - -

f Cheltuieli cu sponsorizarea 25 - -

g Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin.3 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: - tichete de creşă - tichete cadou 26 27 28 - -

h Alte cheltuieli 29 1.048 1.526 146

2 a b CHELTUIELI FINANCIARE, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 30 31 32 5 7 140

3 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 33

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 34 225 3.798 1688

IV. IMPOZIT PE PROFIT 35 36 608 1689

V. REZULTATUL NET 36 189 3.190 1688

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 37

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/ 2002,aprobată cu modificări şi comple- tări prin Legea nr. 324/2003, cu modi- ficările şi completările ulterioare), din care: 38 189 3.190 1688

a pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare- dezvoltare 39 638

b pentru finanţarea dezvoltării insti- tutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări aprobat de orga- nul administraţiei centrale coordonator 40 1.914

c pentru desfăşurarea activităţii curen- te, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 41 638

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 42 1.914

1 Surse proprii 43 1.914

2 Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 44

3 Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 45 46 47

4 Alte surse 48

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 49 1.914

1 Investiţii,inclusiv investiţii în curs la finele anului 50 1.914

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii - interne - externe 51 52 53 1.914

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale (rd. 01) 54 8.572 15.005 175

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 55 8.347 11.207 134

3 Rezultate (+/-) ( rd. 54 - rd. 55) 56 225 3.798 1688

4 Număr mediu de personal,total institut din care: 57 152 160 105

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 58 120 122 102

5 Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) - lei/pers. 59 1.444,36 1.966 136

6 Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/pers. 60 1.853,38 2.446 132

7 Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 * 100) 61 2,7 33,89 1255

8 Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers. (rd. 02/rd. 57) 62 56.375 93.750 166

9 Rata rentabilităţii financiare (rd. 38*100/capital propriu) 63 327 2.474 757

10 Plăţi restante 64

11 Creanţe de încasat 65

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în suma de 11.999 mii lei încheiate la 31 decembrie 2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie şi a drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins şi

- suma de 55 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie;

- suma de 93 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de anse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul prevăzut la art. 1 va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 16 iulie 2007.

Nr. 1.263.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" pe anul 2007

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. 7.588 din 16 iulie 2007,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin