ORDIN nr. 747 din 16 august 2007

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române se aprobă de consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL PE ANUL 2007

pentru Autoritatea Feroviară Română

- mii lei -

Denumire indicator Cod Program 2007 cf. Ordin nr. 596/2007 Influen- ţe (+/-) Program rectifi- cat

A B 1 2 3=1+2

TOTAL VENITURI 31.525,00 1.500,00 33.025,00

VENITURI CURENTE 31.041,00 1.500,00 32.541,00

VENITURI NEFISCALE 31.041,00 1.500,00 32.541,00

1. VENITURI DIN PROPRIETATE 40,00 40,00

Venituri din dobânzi 31.10 40,00 40,00

Alte venituri din dobânzi ~03 40,00 40,00

2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 31.001,00 1.500,00 32.501,00

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.10 30.531,00 1.500,00 32.031,00

Venituri din prestări de servicii ~08 26.441,00 1.250,00 27.691,00

Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie sau anexă ~16 2.020,00 80,00 2.100,00

Venituri din cercetare ~20 70,00 20,00 90,00

Alte venituri din prestări ~50 2.000,00 150,00 2.150,00

Amenzi, penalităţi şi confiscări 35.10 470,00 470,00

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări ~50 470,00 470,00

VENITURI DIN CAPITAL 484,00 484,00

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 484,00 484,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri ~50 484,00 484,00

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII, din care: 31.525,00 1.500,00 33.025,00

CHELTUIELI CURENTE 01 29.935,00 1.500,00 31.435,00

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 23.040,00 1.500,00 24.540,00

Cheltuieli salariale în bani 10.01 17.230,00 1.140,00 18.370,00

Salarii de bază ~01 11.040,00 740,00 11.780,00

Indemnizaţie de conducere ~03 220,00 10,00 230,00

Spor de vechime ~04 2.320,00 170,00 2.490,00

Sporuri pentru condiţii de muncă ~05 840,00 50,00 890,00

Alte sporuri ~06 56,00 4,00 60,00

Ore suplimentare ~07 104,00 6,00 110,00

Prima de vacanţă ~09 745,00 65,00 810,00

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii ~12 655,00 35,00 690,00

Indemnizaţii de delegare ~13 350,00 350,00

Alte drepturi salariale în bani ~30 900,00 60,00 960,00

Cheltuieli salariale în natură 10.02 900,00 30,00 930,00

Tichete de masă ~01 900,00 30,00 930,00

Contribuţii 10.03 4.910,00 330,00 5.240,00

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat ~01 3.292,00 222,00 3.514,00

Contribuţii pentru asigurările de şomaj ~02 338,00 22,00 360,00

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate ~03 1.013,00 68,00 1.081,00

Contribuţii pentru asigurările de acciden- te de muncă ~04 82,00 5,00 87,00

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii ~06 143,00 10,00 153,00

Contribuţii la fond de garantare pt. plata creanţelor salariale ~07 42,00 3,00 45,00

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 20 6.895,00 6.895,00

Bunuri şi servicii 20.01 3.455,00 3.455,00

Furnituri de birou ~01 100,00 100,00

Materiale pentru curăţenie ~02 15,00 15,00

Încălzit, iluminat şi forţă motrică ~03 650,00 650,00

Apă, canal şi salubritate ~04 100,00 100,00

Carburanţi şi lubrifianţi ~05 530,00 530,00

Piese de schimb ~06 100,00 100,00

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet ~08 750,00 750,00

Materiale şi prestări de servicii cu carac- ter funcţional ~09 650,00 650,00

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare ~30 560,00 560,00

Reparaţii curente 20.02 700,00 700,00

Medicamente şi materiale sanitare 20.04 10,00 10,00

Medicamente ~02 10,00 10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 450,00 450,00

Uniforme şi echipament ~01 50,00 50,00

Lenjerie şi accesorii de pat ~03 30,00 30,00

Alte obiecte de inventar ~30 370,00 370,00

Deplasări, detaşări, transferări 20.06 700,00 700,00

Deplasări interne ~01 300,00 300,00

Deplasări în străinătate ~02 400,00 400,00

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 100,00 100,00

Consultanţă şi expertiză 20.12 200,00 200,00

Pregătire profesională 20.13 250,00 250,00

Protecţia muncii 20.14 180,00 180,00

Alte cheltuieli 20.30 850,00 850,00

Protocol şi reprezentare ~02 350,00 350,00

Chirii ~04 300,00 300,00

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii ~30 200,00 200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.590,00 1.590,00

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.590,00 1.590,00

Active fixe 71.01 1.590,00 1.590,00

Construcţii ~01 680,00 680,00

Maşini, echipamente şi mijloace de transport ~02 840,00 840,00

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale ~03

Alte active fixe ~30 70,00 70,00

Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007

1) Număr mediu de personal: 565 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.492 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii directorului general, directorilor de organisme (suma de 585 mii lei)

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere şi ale membrilor comitetelor directoare ale organismelor (suma de 690 mii lei).

------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române reprezintă limite maxime.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 596/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007, se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Autoritatea Feroviară Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Bucureşti, 16 august 2007.

Nr. 747.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare Române

În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin