ORDIN nr. 211 din 19 martie 2007

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justiţiei, monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

REGIA AUTONOMĂ MULTIPRODUCT

B-dul Lacul Tei nr. 27 sect. 2 Bucureşti

CIF: RO 2351415

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

- mii lei -

INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferenţe %

1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) 1 21.307,69 23.598,00 2.290,31 110,75

1 Venituri din exploa- tare - total, din care 2 21.265,93 23.506,95 2.241,02 110,54

a) producţia vândută 3 20.496,56 22.605,00 2.108,44 110,29

b) venituri din vânza- rea mărfurilor 4 610,26 784,00 173,74 128,47

c) venituri din sub- venţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 0,00 0,00

- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 0,00 0,00

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b 0,00 0,00

d) producţia imobili- zată 6 0,00 0,00

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 159,11 117,95 -41,16 74,13

- venituri din sub- venţii de exploatare aferente altor venituri 8 0,00 0,00

- alte venituri din exploatare 9 159,11 117,95 -41,16 74,13

2 Venituri financiare - total, din care: 10 41,76 91,05 49,29 218,03

a) venituri din inte- rese de participare 11 0,00 0,00

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00

c) venituri din dobânzi 13 5,00 5,35 0.35 107.00

d) alte venituri financiare 14 36,76 85,70 48,94 233,13

3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45) 16 22.816,15 22.061,94 245,79 101,08

1 Cheltuieli de exploa- tare -total, din care: 17 22.339,45 22.859,94 520,49 102,33

a) cheltuieli materiale 18 8.992,09 9.424,27 432,18 104,81

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa) 19 1.340,20 1.377,00 36,80 102,75

c) cheltuieli privind mărfurile 20 543,50 695,00 151,50 127,87

d) cheltuieli cu per- sonalul, din care: 21 6.048,52 6.353,00 304,48 105,03

- salarii 22 4.162,00 4.351,00 189,00 104,54

- cheltuieli cu asigu- rările şi protecţia socială, din care: 23 1.253,36 1.302,00 48,64 103,88

-contribuţia la asigu- rări sociale 24 858,33 906,00 47,67 105,55

-contribuţia de asigu- rări pt. şomaj 25 102,30 98,00 -4,30 95,80

-contribuţia la asigu- rări sociale de sănă- tate 26 292,73 298,00 5,27 101,80

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 690,16 700,00 9,84 101,43

- fonduri speciale aferente fondului de salarii 28 122,00 138,00 16,00 113,11

- tichete de creşă (cf. art. 3 din L 193/ 2006) 28a

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b 3,00

- tichete de masă 29 463,00 487,00 24,00 105,18

- provizion salariaţi 902,93

e) ajustarea valorii imobilizărilor corpo- rale şi necorporale 30 667,44 628,00 -39,44 94,09

f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00 0,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 4.747,70 4.382,67 -365,03 92,31

- cheltuieli cu pres- taţiile din afara so- cietăţii, din care: 33 4.656,20 4.262,90 -393,30 91,55

- cheltuieli de proto- col 34 9,85 10,80 0,95 109,64

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006) 34a

- cheltuieli de recla- mă şi publicitate 35 1,65 1,30 -0,35 78,98

- tichete cadou pentru ch. de reclamă şi pu- blicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promo- varea pe pieţe exis- tente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006) 35b

- cheltuieli cu spon- sorizarea 36 0,00 0,00

- alte cheltuieli, din care: 37 80,00 107,67 27,67 134,59

- taxa pt. activitatea de exploatare a resur- selor minerale 38 0,00 0,00

- redevenţa din conce- sionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 47,00 37,00 -10,00 78,72

- transferuri şi/sau subvenţii 41 0,00 0,00

2 Cheltuieli financiare- total, din care: 42 476,70 202,00 -274,70 42,37

- cheltuieli privind dobânzile 43 162,08 154,00 -8,08 95,01

- alte cheltuieli financiare 44 314,62 48,00 -266,62 15,26

3 Cheltuieli extraordi- nare 45 0,00 0,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 -1.508,46 536,06 2.044,52 -35,54

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 0,00

- fond de rezervă 48 0,00

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 536,06

IMPOZIT PE PROFIT 50 0,00

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 0,00

1 Rezerve legale 52 0,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 536,06

3 Alte rezerve reprezen- tând facilităţi fis- cale prevăzute de lege 54 0,00 0,00

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împru- muturi externe, precum şi pentru constitui- rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobân- zilor, comisioanelor şi altor costuri afe- rente acestor împrumu- turi externe 55

5 Alte repartizări pre- văzute de lege 56 0,00

6 Participarea salaria- ţilor la profit în li- mita a 10% din profi- tul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la ni- velul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 0,00

7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regii- lor autonome, ori di- vidende în cazul so- cietăţilor/companiilor naţionale şi societă- ţilor cu capital inte- gral sau majoritar de stat 58 0,00

8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevă- zute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 0,00

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 148,34 475,00 326,66 320,21

1 Surse proprii 61 148,34 475,00 326,66 320,21

2 Alocaţii de la buget 62 0,00 0,00

3 Credite bancare 63 0,00 0,00

- interne 64 0,00 0,00

- externe 65 0,00 0,00

4 Alte surse 66 0,00 0,00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 108,34 200,00 91,66 184,60

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 108,34 200,00 91,66 184,60

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 69 0,00 0,00

- interne 70 0,00 0,00

- externe 71 0,00 0,00

REZERVE, din care: 72 0,00 0,00

1 Rezerve legale 73 0,00 0,00

2 Rezerve statutare 74 0,00 0,00

3 Alte rezerve 75 0,00 0,00

DATE DE FUNDAMENTARE 76 0,00 0,00

1 Venituri totale 77 21.307,68 23.598,00 2.290,32 110,75

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 22.816,14 23.061,94 245,80 101,08

3 Nr. prognozat de per- sonal la finele anului 79 357,00 350,00 -7,00 98,04

4 Nr. mediu de personal total 80 362,00 355,00 -7,00 98,07

5 Fond de salarii, din care: 81 4.162,00 4.351,00 189,00 104,54

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care: 83 55,00 58,30 3,30 106,00

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drep- turi de natură salari- ală, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/ 2001 84 29,00 31,00 2,00 106,90

- premiul anual, po- trivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 0,00 0,00 0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată neli- mitată de timp 86 4.042,00 4.256,70 214,70 105,31

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limi- tată de timp 87 7,00 0,00 -7,00 0,00

e) alte cheltuieli cu personalul 88 58,00 36,00 -22,00 62,07

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei) 89 933,06 1002,05 68,99 107,39

7 Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) (rd.77/80) în preţuri curente 90 59,02 66,66 7,64 112,94

8 Productivitatea muncii pe total personal me- diu (mii lei/persoană) - în preţuri compara- bile 91 61,98 66,66 4,69 107,56

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/per- soană) 92

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri to- tale [(cheltuieli to- tale/venituri totale/ venituri totale)x1000] =(rd.16/rd.1)x1000 93 1.070,79 977,28 -93,51 91,27

11 Plăţi restante - total 94 1.535,57 1.500,00 -35,57 97,68

- preţuri curente 95 1.535,57 1.500,00 -35,57 97,68

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 96 1.612,35 1.500,00 -112,35 93,03

12 Creanţe restante - total 97 160,89 150,00 -10,89 93,23

- preţuri curente 98 160,89 150,00 -10,89 93,23

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 99 168,93 150,00 -18,93 88,79

----

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Justiţiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unităţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Regia Autonomă "Multiproduct" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul justiţiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Multiproduct", monitorizată în baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,

în temeiul art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin