ORDIN nr. 596 din 23 martie 2007

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

BUGETUL PE ANUL 2007

al Autorităţii Feroviare Române

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap./ Articol Paragraf/ Alineat Denumirea indicatorilor Program 2007

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 31.525,00

VENITURI CURENTE 31.041,00

C VENITURI NEFISCALE 31.041,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 40,00

31.10 Venituri din dobânzi 40,00

03 Alte venituri din dobânzi 40,00

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 30.531,00

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 30.531,00

08 Venituri din prestări de servicii 26.441,00

16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie 2.020,00

20 Venituri din cercetare 70,00

50 Alte venituri din prestări 2.000,00

35.10 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 470,00

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 470,00

39.10 VENITURI DIN CAPITAL 484,00

Alte venituri din valorificarea unor bunuri 484,00

CHELTUIELI TOTAL 31.525,00

CHELTUIELI CURENTE (10+20) 29.935,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 23.040,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 17.230,00

01 Salarii de bază 11.040,00

03 Indemnizaţie de conducere 220,00

04 Spor de vechime 2.320,00

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 840,00

06 Alte sporuri 56,00

07 Ore suplimentare 104,00

09 Prima de vacantă 745,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 655,00

13 Indemnizaţii de delegare 350,00

30 Alte drepturi salariale în bani 900,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 900,00

01 Tichete de masă 900,00

10.03 Contribuţii 4.910,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 3.292,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 338,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.013,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 82,00

06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 143,00

07 Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale 42,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 6.895,00

20.01 Bunuri şi servicii 3.455,00

01 Furnituri de birou 100,00

02 Materiale pentru curăţenie 15,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 650,00

04 Apă, canal şi salubritate 100,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 530,00

06 Piese de schimb 100,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 750,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 650,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 560,00

20.02 Reparaţii curente 700,00

20.03 Medicamente şi materiale sanitare 10,00

01 Medicamente 10,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de în ventar 450,00

05 Uniforme şi echipament 50,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 30,00

30 Alte obiecte de inventar 370,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 700,00

01 Deplasări interne 300,00

02 Deplasări în străinătate 400,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 100,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 200,00

20.13 Pregătire profesională 250,00

20.14 Protecţia muncii 180,00

20.30 Alte cheltuieli 850,00

02 Protocol şi reprezentare 350,00

04 Chirii 300,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.590,00

71 Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE 1.590,00

71.01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 1.590,00

01 Construcţii 680,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 840,00

30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 70,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007

1) Numar mediu de personal: 565 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 2.327 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 585 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 655 mii lei).

--------------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată şi amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

construcţiilor şi turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Bucureşti, 23 martie 2007.

Nr. 596.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Feroviare Române

În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin