HOTĂRÂRE nr. 224 din 7 martie 2007

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agentul economic ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE RA

Sediul/Adresa BUCUREŞTI, ŞOS. OLTENIŢEI NR. 35-37, SECTOR 4

Codul fiscal R 16787270

*Font 8*

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007

mii lei

INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferente %

0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4

I. VENITURI TOTALE 1

(rd.02 + 10 + 15) 211.869,00 262.700,00 50.831,00 123,99

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 211.619,00 262.400,00 50.781,00 124,00

a) producţia vanduta 3 12.000,00 81.400,00 69.400,00 678,33

b) venituri din vanzarea marfurilor 4

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 190.619,00 171.000,00 -19619,00 89,71

- subventii, cf. prev. legale în vigoare 5a 190.619,00 171.000,00 -19619,00 89,71

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b

d) producţia imobilizata 6

e) alte venituri din exploatare, din care: 7 9.000,00 10.000,00 1.000,00 111,11

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 8

- alte venituri din exploatare 9 9.000,00 10.000,00 1.000,00 111,11

2 Venituri financiare - total, din care: 10 250,00 300,00 50,00 120,00

a) venituri din interese de participare 11

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobanzi 13 250,00 300,00 50,00 120,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 211.809,00 262.390,00 50.581,00 123,88

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 211.809,00 262.290,00 50.481,00 123,83

a) cheltuieli materiale 18 99.179,57 133.485,36 34.305,79 134,59

b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 37.500,00 35.000,00 -2.500,00 93,33

c) cheltuieli privind marfurile 20

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 74.114,43 91.984,64 17.870,21 124,11

- salarii 22 55.679,50 69.837,00 14.157,50 125,43

- cheltuieli cu asigurarile şi protectia sociala, din care: 23 16.821,34 20.050,90 3.229,56 119,20

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 10.996,70 13.618,22 2.621,52 123,84

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 1.391,99 1.571,33 179,34 112,88

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 3.897,57 4.190,22 292,65 107,51

- alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 1.613,59 2.096,74 483,15 129,94

- fonduri speciale aferente fondului de salarii din care: 28

1 - tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006) 28a

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b

- tichete de masa 29 500,00 700,00 200,00 140,00

e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale şi necorporale 30 1.000,00 1.800,00 800,00 180,00

f) ajustarea valorii activelor circulante 31

g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 15,00 20,00 5,00 133,33

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societatii, din care: 33 15,00 20,00 5,00 133,33

- cheltuieli de protocol din care: 34 4,00 8,00 4,00 200,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a

- cheltuieli de reclama şi publicitate din care: 35 9,00 10,00 1,00 111,11

- tichete cadou pentru ch. de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 35b

- cheltuieli cu sponsorizarea 36 2,00 2,00 0,00 100,00

- alte cheltuieli, din care: 37

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice 39

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40

- transferuri şi/sau subventii 41

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 0,00 100,00 100,00 0,00

- cheltuieli privind dobanzile 43 60,00 60,00

- alte cheltuieli financiare 44 40,00 40,00

3 Cheltuieli extraordinare 45

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 60,00 310,00 250,00 516,67

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47

- fond de rezerva 48 3,00 15,50 12,50 516,67

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 49

VI. IMPOZIT PE PROFIT 50 9,12 47,12 38,00 516,67

VII. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 47,88 247,38 199,50 516,67

1 Rezerve legale 52

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 53

3 Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege 54

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55

5 Alte repartizari prevăzute de lege 56

6 Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinţa 57 4,79 24,74 19,95 516,67

7 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naţionale şi societatilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 23,94 123,69 99,75 516,67

8 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 19,15 98,95 79,80 516,67

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 60 118.835,00 76.935,00 -39900,00 66,42

1 Surse proprii 61 1.000,00 1.800,00 800,00 180,00

2 Alocatii de la buget 62 117.835,00 77.135,00 -40700,00 65,46

3 Credite bancare 63

- interne 64

- externe 65

4 Alte surse 66

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 67 118.835,00 78.935,00 -39900,00 66,42

1 Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului 68 118.835,00 78.935,00 -39900,00 66,42

2 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii 69

- interne 70

- externe 71

X. REZERVE, din care: 72

1 Rezerve legale 73

2 Rezerve statutare 74

3 Alte rezerve 75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE 76

1 Venituri totale 77 211.869,00 262.700,00 50.831,00 123,99

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 211.809,00 262.390,00 50.581,00 123,88

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 4.630,00 5.027,00 397,00 108,57

4 Nr. mediu de personal total 80 4.579,00 4.950,00 371,00 108,10

5 Fond de salarii, din care: 81 55.679,50 69.837,00 14.157,50 125,43

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr. 79/2001, din care: 83 78,02 85,21 7,19 109,22

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 20,18 21,90 1,72 108,52

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 19,50 19,50 0,00 100,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp 86 55.530,30 69.659,80 14.129,50 125,44

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp 87

e) alte cheltuieli cu personalul 88 71,18 91,99 20,81 129,24

6 Câştigul mediu lunar pe salariat 89 1.010,60 1.172,96 162,36 116,07

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - în preţuri curente 90

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) ( rd. 77/80) - în preţuri comparabile 91

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana) 92 500 585,00 85,00 117,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/ rd. 1) x 1000 93 999,7 998,8 -0,90 99,91

11 Plati restante - total 94

- preţuri curente 95

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de crestere al preturilor prognozat) 96

12 Creante restante - total 97

- preţuri curente 98

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat) 99

------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

---------------

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

Ministrul muncii,

solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 7 martie 2007.

Nr. 224.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.