ORDIN nr. 297 din 27 martie 2006

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

IN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE

"VICTOR BABEŞ"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

- MII RON -

Nr. crt. INDICATORI Nr. rând Realizari 2005 Prevederi 2006 %

0 A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 6.292 9.528 1,51

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 6.290 9.526 1,51

a) venituri din activitatea de bază*) 03 4.293 7.324 1,71

b) Venituri din alte activităţi conexe activiţăţii de cercetare-dezvoltare 04 1.997 2.202 1,10

2. VENITURI FINANCIARE 05 2 2 1,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - -

II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care: 07 6.185 9.026 1,46

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 6.181 9.020 1,46

a) Bunuri şi servicii 09 2.171 3.000 1,38

b) cheltuieli de personal, din care: 10 3.617 4.110 1,14

b.1 cheltuieli cu salariile 11 2.513 2.816 1,12

b.2 contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 618 697 1,13

b.3 contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 74 70 0,95

b.4 contribuţii pentru asigurări sănătate 14 176 197 1,12

b.5 contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii 15 - 21

b.6 contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 16 26 39 1,50

b.7 alte cheltuieli de personal, din care: 17 210 270 1,29

tichete de masă 18 127 150 1,18

deplasări, detaşări 19 83 120 1,44

c) Cheltuieli de exploatare privind 20 amortizarea şi provizioanele 393 400 1,02

d) Cheltuieli de protocol 21 - -

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 22 - -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 - -

g) cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal 24

h) Alte cheltuieli 25 - 1.510

2. Cheltuieli financiare, din care 26 4 6 1,50

a cheltuieli cu dobânzile 27 - -

b alte cheltuieli financiare 28 4 6 1,50

3. Cheltuieli extraordinare 29

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) 30 107 502 4,69

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31

V. IMPOZITE PE PROFIT 32 17 80 4,70

VI. REZULTATUL NET(profit/pierdere) 33 90 422 4,69

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 34

VIII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 90 422 4,69

a) pentru cointeresarea persona- lului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 84

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 37 253

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 38 85

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 253

1. Surse proprii 40 253

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 41

3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 42 43 44

4. Alte surse 45

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 46 253

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 47 253

2. Rambursări rate aferente credi- telor pentru investiţii - interne - externe 48 49 50

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 51 6.292 9.528 1,51

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 6.202 9.026 1,45

3. Rezultate (+/-)(rd.50-rd.51) 53 90 502 5,58

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 54 145 152 1,05

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 113 120 1,06

5. Câştigul mediu lunar pe sala- riat, total institut**)lei/pers 56 1.444,36 1.494,48 1,03

6. Câştigul mediu lunar pe personal 57 de cercetare-dezvoltare lei/per 1.853,38 1.955,35 1,05

7. Rentabilitatea(rd.53/rd.51*100) 58 1,42 5,30 3,73

8. Productivitatea muncii pe total personal - lei/pers. (rd.02/rd.54) 59 43.381 62.670 1,44

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.35*100/capital propriu) 60 69,6 327 4,70

10. Plăţi restante 61 - -

11. Creanţe de încasat 62

----------

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sunt în sumă de 5.681 mii RON încheiate

31.12.2005.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie

şi a directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi

- suma de 42 mii RON reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie;

- suma de 66 mii RON reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

---------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul prevăzut la art. 1 va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 27 martie 2006.

Nr. 297.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. EN 8.540/2006,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin