ORDIN nr. 106 din 23 februarie 2006

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, întocmite de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli întocmite de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL AGRICULTURII PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

INDICATORI Nr. rd Preliminat/ Realizat an 2005 Prevederi an 2006 %

- mii lei - - mii lei -

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 5.835 7.267 124,5

1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 5.833 7.265 124,5

din care

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 5.833 7.265 124,5

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 0 0 0,0

2. VENITURI FINANCIARE 05 2 2 100,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0 0 0,0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 5.795 7.223 124,6

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 5.793 7.221 124,6

a) Bunuri şi servicii 09 1.179 1.450 123,0

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.043 2.724 133,3

- cheltuieli cu salariile 11 1.356 1.889 139,3

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 294 373 126,9

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 36 47 130,6

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 95 132 138,9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 15 0 14 0

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 16 19 26 136,8

- alte cheltuieli de personal, din care: 17 243 243 100,0

- deplasări, detaşări 18 67 67 100,0

- tichete de masă 19 176 176 100,0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 20 166 295 177,5

d) Cheltuieli de protocol 21 8 1 12,5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 22

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 5 5 100,0

h) Alte cheltuieli 25 2.392 2.746 114,8

2. Cheltuieli financiare, din care: 26 2 2 100,0

- cheltuieli privind dobânzile 27

- alte cheltuieli financiare 28 2 2 100,0

3. Cheltuieli extraordinare 29

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 40 44 110,1

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31

V. IMPOZITUL PE PROFIT 32 6,4 7,0 109,4

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 33,6 37 110,2

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 34 0 0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin legea nr. 324/2003), din care 35 33,60 37,0 110,2

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 7 7,4 110,1

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonatoare 37 20 22,2 110,1

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 38 7 7,4 110,1

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR 39 622 196 31,4

din care

1. Surse proprii 40 622 196 31,4

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 41

3. Credite bancare pentru investiţii 42

- interne 43

- externe 44

4. Alte surse 45

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 46 622 196 31,4

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 47 622 196 31,4

2. Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii 48

- interne 49

- externe 50

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 51 5.835 7.267 124,5

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 5.795 7.223 124,6

3. Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52) 53 40 44 110,1

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 54 120 130 108,3

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 55 101 112 110,9

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 56 1.064 1.154 108,5

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 57 1.264 1.405 111,2

7. Rentabilitatea (rd. 53/52 x 100) 58 0,7 0,6 88,3

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 54) 59 49 56 115,0

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 35 x 100/capital propriu 60 101 111 110,2

10. Plăţi restante 61 859 320 37,3

11. Creanţe de încasat 62 1.249 350 28,0

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei

şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica, inclusiv cele din

contracte de finanţare pe program nucleu, sunt în suma de 4744 mii lei încheiate până

la dat de 31.12.2005, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii

principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale

sunt în suma de 150 mii lei.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute

pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi drepturile

salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi

- suma de 42600 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 60024 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în limita veniturilor realizate şi cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(3) Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -

DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURA

ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat an 2005 - mii lei - Prevederi an 2006 - mii lei - %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 11943 13474,90 113

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 11942,00 13473,90 113

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 1016,00 6000,00 591

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 10926,00 7473,90 68

2. VENITURI FINANCIARE 05 1,00 1,00 100

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 11912,40 13373,90 112

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 11622,30 13103,90 113

a) Bunuri şi servicii 09 6294,06 6890,00 109

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2548,24 2803,90 110

- cheltuieli cu salariile 11 1902,00 2100,00 110

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 418,44 446,25 107

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 57,06 52,50 92

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 133,14 147,00 110

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 25,60 28,40 111

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 16 - 15,75 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 17 12,00 14,00 117

- deplasări, detaşări 18 12,00 14,00 117

- tichete de masă 19 - - -

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 20 374,00 390,00 104

d) Cheltuieli de protocol 21 - - -

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 22 - - -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 - - -

g) Cheltuieli prevăzute la art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 - - -

h) Alte cheltuieli 25 2406,00 3020,00 126

2. Cheltuieli financiare, din care: 26 290,10 270,00 93

- cheltuieli privind dobânzile 27 290,00 270,00 93

- alte cheltuieli financiare 28 0,10 - -

3. Cheltuieli extraordinare 29 - - -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 30 30,60 101,00 330

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 - - -

V. IMPOZIT PE PROFIT 32 4,90 16,00 330

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 25,70 85,00 330

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 34 - - -

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 35 25,70 85,00 330

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 36 5,10 17,00 333

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 37 - - 331

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 38 5,20 17,00 327

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 - - -

1. Surse proprii 40 - - -

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 41 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii: 42 - - -

- interne 43 - - -

- externe 44 - - -

4. Alte surse 45 - - -

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 46 - - -

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 47 - - -

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 48 - - -

- interne 49 - - -

- externe 50 - - -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE - - -

1. Venituri totale (rd. 01) 51 11943,00 13474,90 113

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 11912,40 13373,90 112

3. Rezultate (+/-)/rd. 51 - rd. 52) 53 30,60 101,00 330

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 54 202,00 180,00 89

- număr mediu de personal, de cercetare-dezvoltare 55 42,00 42,00 100

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 56 0,79 0,93 116

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 57 1,16 1,29 111

7. Rentabilitatea (rd. 53/52 x 100) 58 0,25 0,75 300

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers, (rd. 02/rd. 54) 59 59,12 74,86 127

9. Rata rentabilităţii financiare Rd. 35 x 100 60 1,79 1,91 107

capital propriu

10. Plăţi restante 61 - - -

11. Creanţe de încasat 62 72 - -

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei

şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din

contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 873 mii lei (RON),

încheiate până la data de 30.01.2006, iar cele realizate din contracte încheiate cu

ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile

sectoriale sunt în sumă de 640 mii lei, precum şi alte programe de cercetare în sumă

de 4087 mii lei - MAKIS şi sume proprii de finanţare pentru activităţi de cercetare

cu valoarea de 400 mii lei.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fară influenţa sumelor prevăzute

pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, şi drepturilor

salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi

- suma de 35030 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 48853 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

-------------

Direcţia buget finanţe din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Bucureşti, 23 februarie 2006.

Nr. 106.

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, întocmite de institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Referatului nr. 118.485 din 31 ianuarie 2006 al Direcţiei buget finanţe, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.