ORDIN nr. 270 din 17 martie 2006

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti;

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa;

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.

(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - I.C.I.M. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ realizat an 2005 - mii lei - Prevederi an 2006 - mii lei - %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 11.126,65 11.931,32 107

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 11.106,92 11.909,32 107

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 10.381,72 10.996,00 106

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 725,21 913,32 126

2. VENITURI FINANCIARE 05 19,73 22,00 112

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 0,00 0,00 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 9.961,42 10.614,36 107

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 9.960,24 10.608,76 107

a) Bunuri şi servicii 09 1.218,70 1.271,40 104

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 6.304,81 6.779,82 108

- cheltuieli cu salariile 11 4.350,51 4.735,70 109

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 940,91 926,77 98

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 113,30 117,31 104

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 305,50 331,50 109

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 59,36 64,52 109

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 0,00 35,19

- alte cheltuieli de personal, din care: 16 535,22 568,82 106

- deplasări, detaşări 17 86,95 125,40 144

- tichete de masă 18 448,27 443.42 99

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 19 119,69 143,63 120

d) Cheltuieli de protocol 20 7,23 8,25 114

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 21 29,00 45,90 158

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 1,00 1,00 100

g) Cheltuieli prevăzute de articolul 21 (3 - lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 23 48,54 61,56 127

h) Alte cheltuieli 24 2.231,29 2.297,20 103

2. Cheltuieli financiare, din care: 25 1,18 5,60 476

- cheltuieli privind dobânzile 26 0,00 3,8

- alte cheltuieli financiare 27 1,18 1,8 153

3. Cheltuieli extraordinare 28 0,00 0,00 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 29 1.165,23 1.316,96 113

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 30 0,00 0,00 0

V. IMPOZIT PE PROFIT 31 186,43 210,71 113

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 978,80 1.106,24 113

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 0,00 0,00 0

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002, aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 34 978,80 1.106,24 113

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 35 195,76 221,25 113

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotările acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 36 587,28 663,75 113

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 37 195,76 221,25 113

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 147,99 1.587,28 1072,56

1. Surse proprii 39 84,49 587,28 694

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 40 63,50 1000,00 1574

3. Credite bancare pentru investiţii 41 0,00 0,00 0

- interne 42 0,00 0,00 0

- externe 43 0,00 0,00 0

4. Alte surse 44 0,00 0,00 0

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 147,99 1.587,28 1072,56

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 147,99 1.587,28 1072,56

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 0,00 0,00 0

- interne 48 0,00 0,00 0

- externe 49 0,00 0,00 0

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 50 11.126,65 11.931,32 107

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 51 9.961,42 10.614,36 107

3. Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51) 52 1.165,23 1.316,96 113

4. Număr mediu de personal total institut, din care: 53 272,00 271,00 99,63

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 180,00 179,00 99,44

5. Câştigul mediu lunar pe salariat total institut**) 55 1.330,91 1.428,86 107,36

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 56 1.457,44 1.568,57 107,62

7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 11,7 12,41 106

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/persoană (rd. 02/rd. 53) 58 40,83 43,95 107,62

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 34 x 100/capital propriu 59 1,51 1,70 113

10. Plăţi restante 60 500,00 200,00

11. Creanţe de încasat 61 1.000,00 300,00

------------

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul

Educatiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare Ştiinţifica,

inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 0

mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005, iar cele realizate din contracte

incheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi

proiecte din planurile sectoriale sunt în suma de 125 mii lei.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie

şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi

- suma de 43.200 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 63.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE -

DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA"

CONSTANTA - Bd. Mamaia nr. 300; tel. 0241 543288/540870

Fax: 0241 831274, E-mail: rmri@alpha.rmri.ro

Cod fiscal: R 1869096

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2006

- mii RON -

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat an 2005 - mii lei - Prevederi an 2006 - mii lei - %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 4.151,00 4.896,00 117,9

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 4.149,15 4.893,5 117,9

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 4.031,00 4.775,35 118,5

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 118,15 118,15 100,0

2. VENITURI FINANCIARE 05 1,85 2,5 135,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 4.108,00 4.853,00 118,1

1. Cheltuieli de exploatare total, din care: 08 4.018,00 4.773,00 118,8

a) Bunuri şi servicii 09 1.458,11 1.716,08 117,7

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 2.286,84 2.702,5 118,2

- cheltuieli cu salariile 11 1.551,12 1.860,74 119,9

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 334,16 353,53 105,8

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 44,00 44,75 101,7

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 14 109,48 130,25 118,9

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 15 20,88 24,61 117,9

- contribuţii de concedii şi indemnizaţii - 13,42 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 16 227,2 275,2 121,1

- deplasări, detaşări 17 70,00 70,00 100,0

- tichete de masă 18 157,2 205,2 130,5

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 19 93,00 119,00 128,0

d) Cheltuieli de protocol 20 6,00 6,00 100,0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 21 - 2,00 -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 23 17,00 37,45 220,0

h) Alte cheltuieli 24 157,05 189,97 120,9

2. Cheltuieli financiare, din care: 25 90,00 80,00 89,0

- cheltuieli privind dobânzile 26 62,00 50,00 80,6

- alte cheltuieli financiare 27 28,00 30,00 107,1

3. Cheltuieli extraordinare 28 - - -

III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 29 43,00 43,00 100,0

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 30 - - -

V. IMPOZIT PE PROFIT 31 6,88 6,88 72,23

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 36,12 36,12 108,35

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 - - -

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 34 36,12 36,12 108,35

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 35 7,20 7,20 108,32

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 36 21,60 21,60 108,32

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 37 7,32 7,32 108,47

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 19,84 21,49 108,32

1. Surse proprii 39 19,84 21,49 108,32

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 40 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii 41 - - -

- interne 42 - - -

- externe 43 - - -

4. Alte surse 44 - - -

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 _ _ _

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 - - -

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiţii 47 - - -

- interne 48 - - -

- externe 49 - - -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 50 4.151,00 4.896,00 117,9

2. Costuri aferente veniturilor totale 51 4.108,00 4.853,00 118,1

3. Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51) 52 43,00 43,00 100,0

4. Nr. mediu personal, total institut, din care: 53 112,00 117,00 104,5

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 73,00 77,00 105,5

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 55 1.100,00 1.242,7 112,9

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 56 1.075,00 1.213,00 112,9

7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 1,066 0,89 83,5

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53) 58 37,046 41,825 112,9

9. Rata rentabilităţii financiare (rd. 34 x 100)/capital propriu 59 2,912 2,912 100,0

10. Plăţi restante 60 - - -

11. Creanţe de încasat 61 - - -

---------

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul

Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare

Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe

nucleu, sunt în suma de 2.722 mii lei, incheiate la data de 06.01.2006,

iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de

credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale

sunt în suma de: 0 mii lei.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de

Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi

- suma de 70.740 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 60.108 lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului general.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea în condiţiile legii.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE

DELTA DUNĂRII - TULCEA

Cod fiscal: R. 2646378

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006

mii lei - RON

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat an 2005 Prevederi An 2006 %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 8.010,16 8.450,72 105,5

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 7.960,16 8.350,72 104,9

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 7.708,16 8.070,22 104,7

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 252,0 280,5 111,3

2. VENITURI FINANCIARE 05 50,0 100,0 200,0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 7.993,26 8.432,82 105,5

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 7.953,26 8.352,82 105,0

a) Bunuri şi servicii 09 3.278,67 3.459,65 105,5

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 4.056,14 4.250,57 104,8

- cheltuieli cu salariile 11 2.721,31 2.870,98 105,5

- contribuţii de asigurări sociale de stat 12 598,68 548,36 91,59

- contribuţii de asigurări de şomaj 13 81,66 69,41 85,0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate, 14 190,46 200,97 105,5

- contribuţii de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale 15 37,35 38,17 102,2

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii - - 20.82 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 16 426,68 501,86 103,0

- deplasări, detaşări 17 251,68 276,86 110,0

- tichete de masă 18 175,00 225,00 128,5

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 19 139,87 144,06 103,0

d) Cheltuieli de protocol 20 0,34 0,36 103,0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 21 - - -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 23 54,43 57,42 105,5

h) Alte cheltuieli 24 423,81 440,76 104,0

2. Cheltuieli financiare, din care: 25 40,0 80,0 200,0

- cheltuieli privind dobânzile 26 - - -

- alte cheltuieli financiare 27 40,0 80,0 200,0

3. Cheltuieli extraordinare 28 - - -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 29 16,90 17,90 105,9

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 30 - - -

V. IMPOZIT PE PROFIT 31 2,70 2,86 105,9

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 14,20 15,04 105,9

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 - - -

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI. (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003), din care: 34 14,20 15,04 105,9

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare 35 2,84 3,00 105,6

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator. 36 8,52 9,04 106,1

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 37 2,84 3,00 105,6

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 38 54,15 58,48 108,0

1. Surse proprii 39 54,15 58,48 108,0

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 40 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii 41 - - -

- interne 42 - - -

- externe 43 - - -

4. Alte surse 44 - - -

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 54,15 58,48 108,0

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 54,15 58,48 108,0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii: 47 - - -

- interne 48 - - -

- externe 49 - - -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 50 8.010,16 8.450,72 105,5

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 51 7.993,26 8.432,82 105,5

3. Rezultate (+/-) (rd. 50 - rd. 51) 52 16,90 17,90 105,9

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 135,00 135,00 100,0

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 54 117,00 117,00 100,0

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 55 1.616,85 1.686,38 104,3

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 56 1.850,81 1.931,4 104,3

7. Rentabilitatea (rd. 52/rd. 51 x 100) 57 0,21 0,21 100,0

8. Productivitatea muncii pe total pers. mii lei/pers. (rd. 02/rd. 53) 58 58,96 61,86 104,9

9. Rata rentabilităţii financiare (rd. 34 x 100)/capital propriu 59 1,86 1,97 105,9

10. Plăţi restante 60 - - -

11. Creanţe de încasat - total 61 909,5 909,5 100,0

---------

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul

Educaţiei şi Cercetării /Autoritatea Naţională pentru Cercetare

Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe Nucleu,

sunt în sumă de 2.510 mii lei, încheiate la data de 31.12.2005 iar cele

realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite

care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în

sumă de 3.426 mii lei.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de

Administraţie, şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi

- suma de 94,47 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 64,80 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

----------

Direcţia generală economică va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Bucureşti, 17 martie 2006.

Nr. 270.

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, ale art. 4 pct. I.8 şi pct. II.1, precum şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.