ORDIN nr. 73 din 23 ianuarie 2006

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" I.N.C.D.D.D. Tulcea care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE APROBAT,

DELTA DUNĂRII TULCEA MINISTRU

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2005

- rectificat -

- mii lei RON -

Indicatori Nr. rd. BVC aprobat cf. ordin nr. 112 an 2005 Influente buget actualizat BVC rectificat 2005

I. VENITURI TOTALE, din care 01 5100,00 2910,16 8010,16

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 5050,00 2910,16 7960,16

a) Venituri din activitatea de bază 03 4892,50 2815,66 7708,16

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de C-D 04 157,50 94,50 252,0

2. VENITURI FINANCIARE 05 50,00 - 50,0

3. VENITURI extraordinare 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 5083,10 2910,16 7993,26

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 08 5043,10 2910,16 7953,26

a) Cheltuieli materiale*) 09 1190,67 2088,00 3278,67

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 3618.58 437,56 4056,14

- cheltuieli cu salariile 11 2425,19 296,12 2721,31

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 533,54 65,14 598,68

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 72,76 8,90 81,66

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 169,76 20,70 190,46

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 15 33,35 4,00 37,35

- alte cheltuieli de personal, din care: 16 383,98 42,70 426,68

- deplasări, detaşări 17 208,98 42,70 251,68

- tichete de masă 18 175.0 - 175,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 19 38,80 101,07 139,87

d) Cheltuieli de protocol 20 0,34 - 0,34

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 21 - - -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 22 - - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 23 48,50 5,93 54,43

h) Alte cheltuieli 24 146,21 277,60 423,81

2. Cheltuieli financiare, din care: 25 40,0 - 40,0

- cheltuieli privind dobânzile 26 - - -

- alte cheltuieli financiare 27 40,0 - 40,0

3. Cheltuieli extraordinare 28 - - -

III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 29 16,90 - 16,90

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII. 30 - - -

V. IMPOZIT PE PROFIT 31 2,70 - 2,70

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 32 14,20 - 14,20

VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 33 - - -

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI Potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care: 34 14,20 - 14,20

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare. 35 2,84 - 2,84

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 36 8,52 - 8,52

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 37 2,84 - 2,84

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- ŢIILOR, din care: 38 54,15 - 54,15

1. Surse proprii 39 54,15 - 54,15

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 40 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii 41 - - -

- interne 42 - - -

- externe 43 - - -

4. Alte surse 44 - - -

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 45 54,15 - 54,15

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 46 54,15 - - - 54,15

2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiţii 47 - - -

- interne 48 - - -

- externe 49 - - -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 50 5100,00 2910,16 8010,16

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 51 5083,10 2910,16 7993,26

3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) (brut) 52 16,90 - 16,90

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 53 125 10 135

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 54 107 10 117

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut **) 55 1547,32 56,71 1604,03

6. Câştigul mediu lunar de personal de cercetare-dezvoltare 56 1793,16 57,65 1850,81

7. Rentabilitatea (rd.52/rd.51*100) 57 0,33 -0,12 0,21

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd.02/rd.53) 58 40,4 18,56 58,96

9. Rata rentabilităţii financiare rd.34*100 -------------- capital propriu 59 1,92 -0,06 1,86

10. Plăţi restante 60 - - -

11. Creanţe de încasat 61 909,5 909,5

---------

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul

Educaţiei şi Cercetării /Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică,

inclusiv cele din contracte de finanţare pe programme Nucleu, sunt în sumă de

1848,10 mii RON, încheiate la data de..................., iar cele realizate din

contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează

programme şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 3487,35 mii RON.

**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

şi drepturilor salariale ale directorului general.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2005 s-au cuprins şi

- suma de 68,67 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului

de administraţie;

- suma de 54,10 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului

general;

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" I.N.C.D.D.D. Tulcea va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Direcţia generală economică, administrativă va comunică bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat institutului menţionat mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Bucureşti, 23 ianuarie 2006.

Nr. 73.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" I.N.C.D.D.D. Tulcea care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată şi modificată prin Legea nr. 324/2003, şi ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. 14 şi 15 şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.