ORDIN nr. 118 din 13 februarie 2004

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetaredezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti;

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa;

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.

(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor sunt prezentate în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - I.C.I.M. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2004

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat An 2003 Prevederi an 2004 %

A 0 1 2 3

I.VENITURI TOTALE, din care 01 74.032.580 65.767.500 89

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care 02 73.672.015 65.467.500 88

a) Venituri din activitatea de baza*) 03 70.816.280 62.467.500 88

b)Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 2.855.735 3.000.000 105

2.VENITURI FINANCIARE 05 51.336 50.000 97

3.VENITURI EXTRAORDINARE 06 309.229 250.000 81

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 66.170.022 60.915.500 91

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 08 65.827.518 60.915.500 92

a) Cheltuieli materiale 09 27.995.614 27.235.720 97

b) Cheltuieli de personal, din care 10 36.843.257 32.147.280 87

- cheltuieli cu salariile 11 27.145.466 24.038.280 88

- contribuţii pentru asigurările sociale de stat 12 6.650.314 5.343.810 80

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 935.193 712.510 76

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 14 1.894.784 1.682.680 88

- alte cheltuieli de personal, din care: 15 217.500 370.000 170

- tichete de masa 16

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 17 714.588 962.500 135

e)Cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr.507/2003 18 223.307 470.000 211

f) Cheltuieli de protocol 19 50.752 50.000 100

g) Cheltuieli de reclama şi publicitate 20 50.000

h) Cheltuieli cu sponso- rizarea 21

i) Alte cheltuieli 22

2. Cheltuieli financiare, din care: 23

-cheltuieli privind dobânzile 24

- alte cheltuieli financiare 25

3. Cheltuieli extraordinare 26 342.504

III.REZULTATUL BRUT(PROFIT/ PIERDERE) 27 7.862.558 4.852.000 62

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUC- TIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 28

V. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECE- DENŢI 29

VI. IMPOZIT PE PROFIT 30 1.965.640 1.213.000 62

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit OG 57/2002 aprobata Prin Legea nr.324/2003) din care: 31 5.896.918 3.639.000 62

a) pentru cointeresarea personalului angajat 32 1.179.384 727.800 62

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii aprobat de orga- nul administraţiei centrale coordonator 33 3.538.150 2.183.400 62

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 34 1.179.384 727.800 62

VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 35 1.652.550 3.538.150 214

1. Surse proprii 36 152.550 3.538.150

2. Alocaţii de la bugetul de stat pt.investitii 37 1.500.000

3. Credite bancare pentru investiţii 38

- interne 39

- externe 40

4. Alte surse 41

IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII, din care 42 1.500.000 3.538.150 236

1.Investitii inclusiv investiţii în curs la finele anului 43 1.500.000 3.538.150 236

2.rambursări rate aferente creditelor pt.investitii 44

- interne 45

- externe 46

DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 47 74.032.580 65.767.500 89

2. Costuri aferente veniturilor totale 48 66.170.022 60.915.500 92

3. Rezultate(+/-) (rd.47-rd.48) 49 +7.862.558 +4.852.000 62

4. Număr mediu de personal, total institut, din care 50 318 250 78

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 51 231 180 78

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 52 6.910.320 7.808.660 113

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cerce- tare-dezv. 53 7.739.558 8.745.700 113

7. Rentabilitatea (rd.49/rd.48* 100) 54 12 8 86

8. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.(rd.47/ rd/50) 55 232.806 263.070 113

9. Rata rentabilităţii financiare(rd.31* 100/ capital propriu) 56 80 35 44

10. Plaţi restante-total 57 7.636.650

- preţuri curente 58 7.636.650

- preţuri comparabile (rd.58x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 59 8.553.040

11.Creanţe de incasat- total 60 16.875.400

- preţuri curente 61 16.875.400

- preţuri comparabile(rd.61 x indicele de creştere a preturilor prognozat) 62 18.900.450

*)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul

Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanţare

pe programe nucleu, sunt în anul 2003 de 20.561.980 mii lei, pentru anul 2004

de 14.000.000 mii lei incheiate la data de 25.01.2004, iar cele realizate din

contractele incheiate cu ordonatorii principali de de credite care finanţează

programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt de 0 mii lei.

**)Câştigul mediu pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevă-

zute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie şi a

directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 s-au cuprins şi

suma de 288.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului

de administatie;

suma de 418.000 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului

general;

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări de venituri aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ

"GRIGORE ANTIPA" CONSTANŢA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2004

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat An 2003 Prevederi an 2004 %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: a) Venituri din activitatea de baza* b) Venituri din alte activităţi conexe activi- tăţii de cercetare- dezvoltare 2. VENITURI FINANCIARE 3. VENITURI EXTRAORDINARE II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 1. Cheltuieli de exploatare total, din care: a) Cheltuieli materiale b) Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu salariile - contribuţii asigurări sociale de stat - contribuţii pentru asigurările de şomaj - contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate - alte cheltuieli de personal, din care: - tichete de masa c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele e) Cheltuieli prevăzute de art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr. 507 / 2003 f) Cheltuieli de protocol g) Cheltuieli de reclama şi publicitate h) Cheltuieli cu sponso- rizarea i) Alte cheltuieli 2. Cheltuieli financiare, din care: - cheltuieli privind dobânzile - alte cheltuieli financiare 3. Cheltuieli extraordinare III. REZULTAT BRUT (profit/ pierdere) IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI VI. IMPOZIT PE PROFIT VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003) din care: a) pentru cointeresarea personalului angajat b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei centrale coordonator c) pentru desfăşurarea activităţii curente VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 1. Surse proprii 2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 3. Credite bancare pentru investiţii - interne - externe 4. Alte surse IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 2. Rambursări de rate afe- rente creditelor pentru investiţii - interne - externe X. DATE DE FUNDAMENTARE 1. Venituri totale 2. Costuri aferente veniturilor totale 3. Rezultate (+ /-) (rd. 47 - rd. 48) 4. Nr. mediu personal, total institut, din care: - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare 7. Rentabilitatea (rd. 49 / rd.48*100) 8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei / pers. (rd. 47 / rd. 50) 9. Rata rentabilităţii financiare rd. 30*100 75.000* 100 -------------- = ----------- capital propriu 746.991 10. Plaţi restante - total - preţuri curente - preţuri comparabile (rd. 58 x indicele de creştere a preturilor prognozat) 11. Creanţe de incasat - total - preţuri curente - preţuri comparabile (rd.61 x indicele de creştere a preturilor prognozat) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 26.990.000 26.950.000 25.691.442 1.258.558 40.000 - 26.890.000 26.220.876 6.669.105 15.785.625 10.653.766 2.495.724 357.245 745.957 1.532.933 1.482.000 350.000 154.307 50.000 - - 3.211.839 669.124 551.415 117.709 - 100.000 35.750 64.250 12.850 37.908 13.492 37.908 37.908 - - - - - 37.908 37.908 - - - 26.990.000 26.890.000 100.000 112 79 7.115.672 7.216.225 0,37 240.982 10,04 - - - - - - 32.702.596 32.630.000 31.896.000 734.000 72.596 - 32.402.596 31.352.596 7.637.582 18.231.513 12.568.663 2.627.960 355.358 879.806 1.799.726 1.740.000 500.000 238.905 65.000 - - 4.679.596 1.050.000 900.000 150.000 - 300.000 89.425 210.575 42.115 124.239 44.221 124.239 124.239 - - - - - 124.239 124.239 - - - 32.702.596 32.402.596 300.000 120 85 8.040.709 8.154.334 0,84 272.522 28,33 - - - - 121,3 121,1 124,1 58,3 181,5 - 120,5 119,6 114,5 115,5 118,0 105,3 99,5 117,9 117,4 117,4 142,8 154,8 130,0 - - 145,7 156,9 163,2 127,4 300,0 250,0 327,7 327,7 327,7 327,7 327,7 327,7 - - - - - 327,7 327,7 - - 121,2 120,5 300,0 107,1 107,6 113,0 113,0 227,0 113,1 282,17

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inclusiv cele din contracte

de finanţare pe programe nucleu, sunt în suma de 1.585.000 mii lei, incheiate

la data de 20.01.2004, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordona-

torii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile

sectoriale sunt în suma de: - mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

a directorului general.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins şi

- suma de 623.388.863 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului

de administraţie;

- suma de 463.141.800 lei, reprezentând drepturile băneşti ale directorului

general.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

DELTA DUNĂRII" TULCEA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2004

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Preliminat/ Realizat An 2003 Prevederi an 2004 %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care : 01 40.184.970 43.805.000 109

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 39.057.471 42.575.000 109

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 37.888.765 41.300.000 109

b) Venituri din alte activităţi conexe activită- ţii de cercetare-dezvoltare 04 1.168.706 1.275.000 109

2. VENITURI FINANCIARE 05 1.127.499 1.230.000 109

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care : 07 40.044.473 43.650.000 109

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care : 08 39.842.712 43.430.000 109

a) Cheltuieli materiale 09 14.371.936 15.825.250 110,1

b) Cheltuieli de personal, din care : 10 23.151.331 24.976.250 107,8

-cheltuieli cu salariile 11 16.374.324 17.850.000 109

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 12 3.863.759 4.016.250 103,9

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 13 552.409 535.500 96,9

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate, 14 1.145.539 1.249.500 109

- alte cheltuieli de perso- nal, din care : 15 1.215.300 1.325.000 109

- tichete de masă 16 (1.215.300) 1.325.000 109

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 17 326.949 356.500 109

e)Cheltuieli prevăzute de art.38 din Legea bugetului de stat pe anul 2004, nr.507/2003 18 239.078 357.000 149,3

f) Cheltuieli de protocol 19 - -

g) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 20 - - -

h) Cheltuieli cu sponso- rizarea 21 - - -

i) Alte cheltuieli 22 1.753.418 1.915.000 109

2. Cheltuieli financiare, din care : 23 201.761 220.000 109

- cheltuieli privind dobânzile 24 - - -

- alte cheltuieli financiare 25 201.761 220.000 109

3. Cheltuieli extraordinare 26 - - -

III. REZULTATUL BRUT (profit /pierdere) 27 140.497 155.000 110,3

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTI- BILE STABILITE POTRIVIT LEGII fd. dez. 5 % 28 - - -

V. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI. 29 - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 30 89.129 38.750 43,4

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care : 31 51.368 116.250 226

a) pentru cointeresarea personalului angajat 32 8.868 23.250 262,1

b) pentru finanţarea dezvol- tării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei centrale coordonator. 33 26.606 69.750 262,1

c) pentru desfăşurarea activităţii curente 34 8.869 23.250 262,1

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care : 35 414.000 496.800 120

1. Surse proprii 36 414.000 496.800 120

2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 37 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii 38 - - -

- interne 39 - - -

- externe 40 - - -

4. Alte surse 41 - - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care : 42 414.000 496.800 120

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 43 414.000 496.800 120

2. Rambursări de rate afe- rente creditelor pentru investiţii 44 - - -

- interne 45 - - -

- externe 46 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale 47 40.184.970 43.805.000 109

2. Costuri aferente venitu- rilor totale 48 40.044.473 43.650.000 109

3. Rezultate (+/-) (rd.47 - rd.48) 49 140.497 155.000 110,3

4. Număr mediu de personal, total institut, din care : 50 116 116 100

- număr mediu personal de cercetare - dezvolt. 51 98 98 100

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 52 11.140.117 12.141.304 108,9

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare 53 13.372.278 14.575.783 109

7. Rentabilitatea (rd.49 / rd.48 *100) 54 0,35 0,36 102,8

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.(rd.47/rd.50) 55 346.422 377.629 109

9. Rata rentabilităţii fi- nanciare rd.31 *100 ---------- capital propriu 56 0,67 1,53 228,3

10. Plăţi restante-total 57 - -

- preţuri curente 58 - - -

- preţuri comparabile (rd.58 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 59 - - -

11. Creanţe de încasat-total 60 9.331.050 10.170.845 109

- preţuri curente 61 9.331.050 - -

- preţuri comparabile (rd.61 indicele de creştere a preţurilor prognozat) 62 - 10.170.845

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanţare

pe programme Nucleu, sunt în sumă de 6.930.000 mii lei, încheiate la data de

26.01.2004 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali

de credite care finanţează programme şi proiecte din planurile sectoriale sunt

în sumă de 11.777.000 mii lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,

şi a directorului general.

NOTA : În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 s-au cuprins şi

- suma de 630.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului

de administraţie;

- suma de 465.000 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului

general;

--------------

Direcţia generală buget finanţe va comunică bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor sus-menţionate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,

Petre Daea,

secretar de stat

Bucureşti, 13 februarie 2004.

Nr. 118.

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată şi modificată prin Legea nr. 324/2003, şi ale Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.