HOTĂRÂRE nr. 19 din 15 ianuarie 2004

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU

SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

Cap. 51.03.05 Autorităţi executive mii lei

Denumirea indicatorilor Cod/ Perioada TOTAL Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV

Venituri totale (23.03) 98 58.499.914 20.298.566 12.893.786 12.653.782 12.653.780

A. Venituri din activitatea de pregătire profesională a operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală 01 2273000 73.000 200.000 1.400.000 600.000

B. Venituri din taxe pentru acordarea/întreţinerea licenţei/autorizaţiei 02 10500000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000

C. Venituri din contribuţia de 0.1% asupra producţiei facturate a operatorilor 03 25200000 2.000.000 9.200.000 6.000.000 8.000.000

D. Consultanţă 04 3250000 150.000 400.000 1.700.000 1.000.000

E. Venituri provenite din preluarea soldului an 2003 05 17000000 17.000.000 0 0 0

F. Alte venituri (dobânzi etc.) 06 276914 75.566 93.786 53.782 53.780

Cheltuieli totale 58.499.914 20.298.566 12.893.786 12.653.782 12.653.780

A Cheltuieli curente 01 52759914 16.298.566 12.153.786 12.153.782 12.153.780

Titlul I - Chelt. de personal 02 31482514 8.388.916 7.697.866 7.697.866 7.697.866

Cheltuieli cu salariile 10 18741964 5.067.991 4.557.991 4.557.991 4.557.991

Fond aferent salariilor de bază 01 8737800 2.184.450 2.184.450 2.184.450 2.184.450

Salarii de merit 02 0 0 0 0 0

Indemnizaţii de conducere 03 736960 184.240 184.240 184.240 184.240

Spor de vechime 04 1895272 473.818 473.818 473.818 473.818

Sporuri pentru condiţii de muncă 05 0 0 0 0 0

Alte sporuri 06 1081680 270.420 270.420 270.420 270.420

Ore suplimentare 07 1287000 321.750 321.750 321.750 321.750

Fond de premii 08 2955352 1.121.338 611.338 611.338 611.338

- lunar 1 2445352 611.338 611.338 611.338 611.338

- anual 2 510000 510.000 0 0 0

Prima de vacanţă 09 0 0 0 0 0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10 1291300 322.825 322.825 322.825 322.825

Fond aferent plăţii cu ora 11 0 0 0 0 0

Fond pentru convenţii civile 12 0 0 0 0 0

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 13 501600 125.400 125.400 125.400 125.400

Alte drepturi salariale 14 255000 63.750 63.750 63.750 63.750

Cheltuieli pentru asigurări sociale de stat 11 4216942 1.140.298 1.025.548 1.025.548 1.025.548

Cheltuieli pentru asigurările de şomaj 12 562259 152.040 136.740 136.740 136.739

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 13 1311936 354.759 319.059 319.059 319.059

Deplasări, detaşări, transferări 14 5562261 1.402.040 1.386.740 1.386.740 1.386.741

Deplasări, detaşări, transferări în ţară 01 2562261 652.040 636.740 636.740 636.741

Deplasări în străinătate 02 3000000 750.000 750.000 750.000 750.000

Tichete de masă 15 1087152 271.788 271.788 271.788 271.788

20 Titlul II Cheltuieli materiale şi servicii 20 21277400 7.909.650 4.455.920 4.455.916 4.455.914

Drepturi cu caracter social 21 244400 94.400 50.000 50.000 50.000

Alte drepturi stabilite de dispoziţiile legale 05 244400 94.400 50.000 50.000 50.000

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie 24 7752000 2.189.000 1.854.334 1.854.333 1.854.333

Încălzit 01 570000 142.500 142.500 142.500 142.500

Iluminat şi forţă motrică 02 590000 147.500 147.500 147.500 147.500

Apă, canal, salubritate 03 242000 60.500 60.500 60.500 60.500

Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax 04 2456000 614.000 614.000 614.000 614.000

Furnituri de birou 05 2000000 500.000 500.000 500.000 500.000

Materiale pentru curăţenie 06 98000 24.500 24.500 24.500 24.500

Alte materiale şi prestări de servicii 07 1796000 700.000 365.334 365.333 365.333

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 25 7541000 2.200.000 1.780.334 1.780.333 1.780.333

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament 26 880000 500.000 126.667 126.667 126.666

Echipament 01 0 0 0 0 0

Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată 02 880000 500.000 126.667 126.667 126.666

Reparaţii curente 27 200000 100.000 33.334 33.333 33.333

Cărţi şi publicaţii 29 200000 150.000 16.667 16.667 16.666

Alte cheltuieli 30 4460000 2.676.250 594.584 594.583 594.583

Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor 01 835000 600.000 78.334 78.333 78.333

Protocol 02 235000 58.750 58.750 58.750 58.750

Protecţia muncii 03 70000 17.500 17.500 17.500 17.500

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale 07 3320000 2.000.000 440.000 440.000 440.000

Titlul VII Cheltuieli de capital 70 5740000 4.000.000 740.000 500.000 500.000

Investiţii ale instituţiilor publice 74 5740000 4.000.000 740.000 500.000 500.000

----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul execuţiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală răspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează

---------------

Preşedintele Autorităţii

Naţionale de Reglementare pentru

Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Ioan Radu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 15 ianuarie 2004.

Nr. 19.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.