HOTĂRÂRE nr. 323 din 20 martie 2003

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

în Sudura şi Încercări de Materiale ISIM

Adresa .................................

C.F. ...................................

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2002

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudura

şi Încercări de Materiale ISIM

- mil. lei -

INDICATORI Nr. rd. Buget 2002 Propunere rectificare Diferenţa (col.2-col.1)

A 0 1 2 3

1 VENITURI TOTALE, din care: 1 21.578 21.578 0

1 Venituri din exploatare, din care: 2 21.328 21.328 0

a) Venituri din activitatea de baza 3 19.071 19.071 0

b) Venituri din alte activităţi 4 2.257 2.257 0

2 Venituri financiare 5 250 250 0

3 Venituri excepţionale 6

II CHELTUIELI TOTALE, din care: 7 20.623 20.623 0

1 Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 8 20.123 20.123 0

a) Cheltuieli materiale 9 2.228 2.228 0

b) Cheltuieli cu personalul, din care: 10 10.691 10.691 0

- salarii brute, din care: 11 7.859 7.859 0

- contribuţie asigurări sociale de stat 12 1.750 1.750 0

- ajutor şomaj 13 375 375 0

- contribuţie asig. soc.pt. sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 550 550 0

- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 15 157 157 0

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 16 726 726 0

d) Cheltuieli prevăzute de art.37 din Legea bugetului de stat nr.743/2001 17 118 118 0

e) Cheltuieli de protocol 18 19 19 0

f) Cheltuieli reclama şi publicitate 19 38 38 0

g) Cheltuieli cu sponsorizarea 20

h) Tichete de masa 21 1.137 1.137 0

i) Alte cheltuieli 22 5.166 5.166 0

2 Cheltuieli financiare 23 500 500 0

3 Cheltuieli excepţionale 24

III REZULTATUL BRUT - (profit/ pierdere) 25 955 955 0

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 26

- fond de rezerva 27

V ACOP. PIERDERILOR DIN ANII PRECED. 28

VI IMPOZIT PE PROFIT 29 239 239 0

VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 30 716 716 0

a) 20% cointeresarea personalului angajat în activităţile de cercetare-dezvoltare 31 143 143 0

b) Până la 60% se poate utiliza pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei publice centrale coordonator 32 430 430 0

c) Sume la dispoziţia institutului naţional pentru desfăşurarea activităţii curente sau în vederea utilizării în anul următor 33 143 143 0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 34 1.848 3.848 2.000

1 Surse proprii 35 1.048 1.048 0

2 Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 36 800 2.800 2.000

3 Credite bancare pentru investiţii 37

4 Alte surse 38

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 39 1.848 3.848 2.000

1 Investiţii 40 1.848 3.848 2.000

2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 41

XI DATE DE FUNDAMENTARE

1 Volum de activitate 42 19.071 19.071 0

2 Costuri af. volumului de activitate 43 17.866 17.866 0

3 Rezultate 44 1.205 1.205 0

4 Număr mediu personal, total institut, din care: 45 105 105 0

- număr mediu de personal ce desfăşoară activitatea de cercetare 46 72 72 0

5 Câştigul mediu lunar pe salariat total institut*) (lei/persoana) 47 5.784.108 5.784.108 0

6 Câştig mediu lunar pe sal. - personal de cercetare- dezvoltare 48 6.362.519 6.362.519 0

Rentabilitatea 49 6,7 6,7

7 Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) 50 181.629 181.629 0

8 Rata rentabilitatii financiare (rd.30x100/capital propriu) 51 14,5 14,5

-----------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de

Administraţie, a conducătorului unităţii (manageri, directori generali

sau directori, după caz) şi a drepturilor băneşti ale persoanelor

angajate pe bază de convenţii civile de prestări servicii.

NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2002, s-au cuprins şi

- suma de 300 mil. lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor

consiliului de administraţie

- suma de 221 mil. lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului,

administratorului sau directorului

- suma de 50 mil. lei, reprezentând drepturile băneşti ale pers. angaj.

pe baza conv. civile de prest. servicii

------------

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor

În temeiul art. 107 din Constituţie,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2002 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care au luat fiinta în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Industriei şi Resurselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemnează

---------------

Ministrul industriei şi resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureşti, 20 martie 2003.

Nr. 323.