ORDIN nr. 234 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Feroviare Române - AFER

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Feroviare Române - AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2023 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER

-mii lei-

Cap./

Titlu

Subcap.

Articol

Paragraf

Alineat

Denumirea

indicatorilor

Program

2023

A

B

C

D

1

00.01

10

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

80.000,00

00.02

I. VENITURI CURENTE

74.600,00

29.00

C. VENITURI NEFISCALE

74.600,00

33.00

10

C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

74.600,00

33.10

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITAȚI

74.380,00

08

Venituri din prestări servicii

74.000,00

20

Venituri din cercetare

50

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

380,00

35.10

AMENZI, PENALITAȚI ȘI CONFISCĂRI

220,00

50

Alte amenzi, penalități și confiscări

220,00

39.10

II.VENITURI DIN CAPITAL

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

40.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.400,00

15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

5.400,00

84.10

50

CHELTUIELI TOTAL

I. Credite de angajament

80.000,00

II. Credite bugetare

80.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament

76.700,00

II. Credite bugetare

76.700,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

I. Credite de angajament

53.800,00

II. Credite bugetare

53.800,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

I. Credite de angajament

51.800,00

II. Credite bugetare

51.800,00

01

Salarii de bază

I. Credite de angajament

42.000,00

II. Credite bugetare

42.000,00

05

Sporuri pentru condiții de muncă

I. Credite de angajament

7.600,00

II. Credite bugetare

7.600,00

06

Alte sporuri

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

I. Credite de angajament

500,00

II. Credite bugetare

500,00

13

Drepturi de delegare

I. Credite de angajament

100,00

II. Credite bugetare

100,00

17

Indemnizații de hrană

I. Credite de angajament

1.300,00

II. Credite bugetare

1.300,00

30

Alte drepturi salariale în bani

I. Credite de angajament

300,00

II. Credite bugetare

300,00

10.02

Cheltuieli salariale în natură

I. Credite de angajament

700,00

II. Credite bugetare

700,00

06

Vouchere de vacantă

I. Credite de angajament

700,00

II. Credite bugetare

700,00

10.03

Contribuții

I. Credite de angajament

1.300,00

II. Credite bugetare

1.300,00

07

Contribuția asiguratorie pentru muncă

I. Credite de angajament

1.300,00

II. Credite bugetare

1.300,00

20

Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII

I. Credite de angajament

18.500,00

II. Credite bugetare

18.500,00

20.01

Bunuri și servicii

I. Credite de angajament

4.950,00

II. Credite bugetare

4.950,00

01

Furnituri de birou

I. Credite de angajament

70,00

II. Credite bugetare

70,00

02

Materiale pentru curățenie

I. Credite de angajament

80,00

II. Credite bugetare

80,00

03

Încălzit, iluminat și forță motrică

I. Credite de angajament

1.500,00

II. Credite bugetare

1.500,00

04

Apă, canal și salubritate

I. Credite de angajament

150,00

II. Credite bugetare

150,00

05

Carburanți și lubrifiant

I. Credite de angajament

450,00

II. Credite bugetare

450,00

06

Piese de schimb

I. Credite de angajament

50,00

II. Credite bugetare

50,00

07

Transport

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

I. Credite de angajament

600,00

II. Credite bugetare

600,00

09

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

I. Credite de angajament

1.200,00

II. Credite bugetare

1.200,00

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

I. Credite de angajament

850,00

II. Credite bugetare

850,00

20.02

Reparații curente

I. Credite de angajament

1.000,00

II. Credite bugetare

1.000,00

20.04

Medicamente și materiale sanitare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

01

Medicamente

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

02

Materiale sanitare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

I. Credite de angajament

400,00

II. Credite bugetare

400,00

01

Uniforme și echipament

I. Credite de angajament

50,00

II. Credite bugetare

50,00

03

Lenjerie și accesorii de pat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

30

Alte obiecte de inventar

I. Credite de angajament

350,00

II. Credite bugetare

350,00

20.06

Deplasări, detașări, transferări

I. Credite de angajament

1.000,00

II. Credite bugetare

1.000,00

01

Deplasări interne, detașări, transferări

I. Credite de angajament

800,00

II. Credite bugetare

800,00

02

Deplasări în străinătate

I. Credite de angajament

200,00

II. Credite bugetare

200,00

20.11

Cărți, publicații și materiale documentare

I. Credite de angajament

100,00

II. Credite bugetare

100,00

20.12

Consultantă și expertiză

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

20.13

Pregătire profesională

I. Credite de angajament

150,00

II. Credite bugetare

150,00

20.14

Protecția muncii

I. Credite de angajament

200,00

II. Credite bugetare

200,00

20.25

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

20.30

Alte cheltuieli

I. Credite de angajament

10.700,00

II. Credite bugetare

10.700,00

01

Reclamă și publicitate

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

02

Protocol și reprezentare

I. Credite de angajament

100,00

II. Credite bugetare

100,00

03

Prime de asigurare non-viată

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

04

Chirii

I. Credite de angajament

580,00

II. Credite bugetare

580,00

07

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice

I. Credite de angajament

20,00

II. Credite bugetare

20,00

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

I. Credite de angajament

10.000,00

II. Credite bugetare

10.000,00

55

Titlul VII. ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament

50,00

II. Credite bugetare

50,00

55.02

Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

I. Credite de angajament

50,00

II. Credite bugetare

50,00

01

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

I. Credite de angajament

50,00

II. Credite bugetare

50,00

57

Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA

I. Credite de angajament

4.000,00

II. Credite bugetare

4.000,00

57.02

Ajutoare sociale

I. Credite de angajament

4.000,00

II. Credite bugetare

4.000,00

01

Ajutoare sociale în numerar

I. Credite de angajament

4.000,00

II. Credite bugetare

4.000,00

03

Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

59

Titlul XI. ALTE CHELTUIELI

I. Credite de angajament

350,00

II. Credite bugetare

350,00

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

I. Credite de angajament

350,00

II. Credite bugetare

350,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

I. Credite de angajament

3.300,00

II. Credite bugetare

3.300,00

71

Titlul XV. ACTIVE NEFINANCIARE

I. Credite de angajament

3.300,00

II. Credite bugetare

3.300,00

71.01

Active fixe

I. Credite de angajament

3.300,00

II. Credite bugetare

3.300,00

01

Construcții

I. Credite de angajament

2.500,00

II. Credite bugetare

2.500,00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

03

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

I. Credite de angajament

300,00

II. Credite bugetare

300,00

30

Alte active fixe

I. Credite de angajament

500,00

II. Credite bugetare

500,00

71.03

Reparații capitale aferente activelor fixe

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

1) Număr mediu de personal: 480 persoane.

2) Câștigul mediu brut lunar: 8.778 lei/salariat.

3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor directorului general și a celor 3 directori de organisme (suma de 760 mii lei).

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere (suma de 500 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 100 mii lei).

5) În câștigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă suma de 300 mii lei, reprezentând diferențele salariale ce se vor achita ca urmare a punerii în aplicare a sentințelor judecătorești definitive.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere Referatul Direcției economice nr. 137/54.183 din 27.01.2023, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Autorității Feroviare Române - AFER,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite prezentul ordin.

Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin Mihai Grindeanu

București, 31 ianuarie 2023.

Nr. 234.

-----