HOTĂRÂRE nr. 866 din 28 septembrie 2000

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti se aproba de Autoritatea Naţionala pentru Turism.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T.

BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2000

- extras -

- mii lei -

SPECIFICAŢIE Nr. rd. Anul 1999 Realizari Anul 2000 Prevederi %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 1.620.635 2.000.000 123

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 1.619.917 1.993.000 123

a) Venituri din activitatea de baza*) 03 1.619.917 1.893.000 117

b) Venituri din alte activităţi 04 - 100.000 -

2. VENITURI FINANCIARE 05 718 6.000 836

3. VENITURI EXCEPŢIONALE 06 - 1.000 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 1.479.264 1.962.681 133

1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE, TOTAL, din care: 08 1.475.487 1.959.681 133

a) Cheltuieli materiale, din care: - tichete de masa 09 47.334 - 130.000 50.000 275 -

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 1.227.096 1.537.016 125

- salarii brute 11 859.636 1.107.300 129

- C.A.S. - 30% 12 237.776 301.890 127

- ajutor de şomaj - 5% 13 40.212 50.315 125

- contribuţie pentru asigurări sociale de sănătate, conf. L 145/1997 - 7% 14 56.296 77.511 138

c) Cheltuieli prevăzute de art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76 15 3.000 10.000 333

d) Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, în condiţiile legii, din care: 16 3.241 4.000 123

- cheltuieli de protocol 17 3.241 4.000 123

- cheltuieli de reclama şi publicitate 18 - - -

e) Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (OUG nr. 102/1999) şi Fond special de sustinere a învăţământului de stat (OUG nr. 75/1999) 19 33.176 55.365 167

f) Alte cheltuieli 20 194.816 223.300 115

2. CHELTUIELI FINANCIARE 21 - - -

3. CHELTUIELI EXCEPŢIONALE 22 3.777 3.000 79

III. REZULTAT BRUT 23 141.371 37.319 26

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 24 - - -

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI 25 827 - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 26 55.503 10.969 20

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, pentru: 27 85.041 26.350 31

1. Fond de participare a salariaţilor la profit, din care: 28 8.504 2.635 31

- cota directorului general 29 - - -

2. Vărsăminte la bugetul de stat din profitul net 30 38.269 11.857,5 31

3. Surse proprii de finanţare 31 38.268 11.857,5 31

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 32 76.277 11.857,5 31

1. Surse proprii, din care: 33 38.268 11.857,5 31

- surse proprii provenite din repartizarea profitului 34 38.268 11.857,5 31

2. Alocaţii de la buget pentru investiţii 35 - - -

3. Credite bancare pentru investiţii 36 - - -

4. Alte surse 37 38.009 - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care: 38 76.277 11.857,5 15,5

1. Investiţii 39 76.277 11.857,5 15,5

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 40 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE 41 - - -

1. Volumul de activitate 42 1.620.635 2.000.000 123

2. Costuri aferente volumului de activitate 43 1.479.264 1.962.681 133

3. Rezultate (+/-) 44 141.371 37.319 26

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 45 25 21 84

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 46 22 18 82

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) 47 2.379.000 3.333.334 140

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 48 2.431.000 3.417.524 141

7. Rentabilitatea (rd. 44/rd.43 x 100) 49 9,6 1,9 19,8

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 42/rd. 45) 50 64.825 73.260 (în preţuri comparabile 1999) 113

9. Rata rentabilitatii financiare (rd. 27/capitalul propriu x 100) 51 114,5 23,2 20

--------------------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare sunt în suma de 175.000.000 lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 au fost incluse şi

● suma de 135.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie;

● suma de 116.300 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

● suma de 56.000 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii.

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti poate efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

-----------

Notă *) Anexa este reprodusa în facsimil.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemnează

---------------

Preşedintele Autorităţii

Naţionale pentru Turism,

Dumitru Moinescu

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii şi protecţiei sociale,

Liviu Lucian Albu

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, aflat în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Turism

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.