HOTĂRÂRE nr. 836 din 21 septembrie 2000

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti, care funcţionează în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica se aproba de aceasta.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII

ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII

.. Aprobat, ──────── Preşedinte, ...............

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2000 - extras -

- mii lei -

Indicatori Nr. rd. Realizat în anul precedent Prevederi an curent Procent (%) (col. 4/col. 3)

1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE, din care (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13): 01 10.554.375 10.298.000 97,57

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 10.419.773 10.000.000 95,97

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 10.198.957 10.000.000 98,05

b) Venituri din alte activităţi 04 220.816 - -

2. VENITURI FINANCIARE 05 110.860 298.000 268,81

3. VENITURI EXCEPŢIONALE 06 23.742 - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 8.609.824 8.400.000 97,56

1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care: 08 8.609.555 8.400.000 97,57

a) Cheltuieli materiale 09 1.336.918 584.000 43,68

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.610.543 6.105.859 108,82

- salarii brute 11 4.011.794 4.341.802 108,22

- contribuţie pentru asigurări sociale de stat 12 1.134.783 1.251.541 110,29

- ajutor de şomaj 13 193.510 208.590 107,79

- contribuţie pentru asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 270.456 303.926 112,37

c) Cheltuieli prevăzute la art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 15 26.084 62.577 239,90

d) Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, în condiţiile legii, din care: 16 35.197 18.980 53,92

- cheltuieli de protocol 17 35.197 18.980 53,92

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 18 - - -

e) Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/1999) şi Fond special de susţinere a învăţământului de stat (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999) 19 121.728 217.090 178,34

f) Alte cheltuieli 20 1.479.085 1.411.494 95,43

2. Cheltuieli financiare 21 198 - -

3. Cheltuieli excepţionale 22 71 - -

III. REZULTAT BRUT 23 1.944.551 1.898.000 97,61

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE, STABILITE POTRIVIT LEGII 24 - - -

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 25 - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 26 743.920 474.500 63,78

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 27 1.200.631 1.423.500 118,56

1. Fond de participare a salariaţilor la profit, din care: 28 120.063 142.350 118,56

- cota directorului general 29 - - -

2. Vărsăminte la buget din profitul net 30 540.284 640.575 118,56

3. Surse proprii de finanţare 31 540.284 640.575 118,56

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 32 1.242.846 1.640.575 132,00

1. Surse proprii, din care: 33 558.573 640.575 114,68

- provenite din repartizarea profitului 34 558.573 640.575 114,68

2. Alocaţii de la buget pentru investiţii 35 684.273 1.000.000 146,14

3. Credite bancare 36 - - -

4. Alte surse 37 - - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 38 592.000 1.640.575 277,12

1. Investiţii 39 592.000 1.640.575 277,12

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 40 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE 41 - - -

1. Volum de activitate 42 10.198.957 10.000.000 98,05

2. Costuri aferente volumului de activitate 43 8.609.555 8.400.000 97,56

3. Rezultate (+/-) 44 1.589.402 1.600.000 100,66

4. Număr mediu de personal-total, din care: 45 91 65 71,42

- număr mediu de personal cercetare-dezvoltare 46 69 48 69,56

5. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 47 3.438.605 5.167.841 150,29

6. Câştigul mediu lunar pe personalul de cercetare-dezvoltare 48 3.298.561 5.427.675 164,55

7. Rentabilitatea (rd. 44/rd. 43 x 100) 49 18,46 19,05 103,19

8. Productivitatea muncii per total personal (milioane lei/persoană) (rd. 42/rd. 45), din care: 50 112.076 153.846 137,27

9. Rata rentabilităţii financiare 51 30,60 31,21 101,99

----------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare sunt în suma de 2.123.600 mii lei.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 s-au cuprins şi

- suma de 158.000.000 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie şi ale cenzorilor;

- suma de 202.900.000 lei, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului general;

- suma de 12.000.000 lei, reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări de servicii.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.

INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICA

Aprobat, ──────── Preşedinte, .................

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2000 - extras -

- mii lei -

Indicatori Nr. rd. Preliminat/realizat în anul precedent Prevederi în anul curent Procent (%) (col. 4/col. 3)

1 2 3 4 5

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 27.703.834 50.000.000 180

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 26.535.474 48.000.000 180

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 22.567.588 47.000.000 208

b) Venituri din alte activităţi 04 3.967.886 1.000.000 25

2. VENITURI FINANCIARE 05 950.577 2.000.000 210

3. VENITURI EXCEPŢIONALE 06 217.783 - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 30.270.293 47.000.000 155

1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care: 08 29.883.826 46.380.000 155

a) Cheltuieli materiale 09 10.331.925 16.588.000 160

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 15.601.997 25.697.963 164

- salarii brute 11 11.051.936 18.227.525 164

- C.A.S. 12 3.225.666 5.309.582 164

- ajutor de şomaj 13 550.586 884.930 160

- contribuţie pentru asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 773.809 1.275.926 164

c) Cheltuieli prevăzute la art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 15 - - -

d) Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, în condiţiile legii, din care: 16 134.465 130.000 96

- cheltuieli de protocol 17 134.465 30.000 22

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 18 - 100.000 -

e) Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999) şi Fond special de susţinere a învăţământului de stat (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999) 19 307.215 884.930 288

f) Alte cheltuieli 20 3.508.224 3.079.107 87

2. Cheltuieli financiare 21 372.422 600.000 161

3. Cheltuieli excepţionale 22 14.045 20.000 142

III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere) 23 -2.566.459 3.000.000 -

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE, STABILITE POTRIVIT LEGII 24 - - -

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 25 - 2.566.459 -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 26 - 750.000 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 27 - 2.250.000 -

1. Fondul de participare a salariaţilor la profit, din care: 28 - 225.000 -

- cota directorului general 29 - 50.000 -

2. Vărsăminte la buget din profitul net 30 - 1.012.500 -

3. Surse proprii de finanţare, din care: 31 - 1.012.500 -

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 32 1.295.441 2.275.407 175

1. Surse proprii, din care: 33 - 1.012.500 -

- surse proprii provenite din repartizarea profitului 34 - 1.012.500 -

2. Alocaţii de la buget pentru investiţii 35 1.295.441 1.262.907 97

3. Credite bancare pentru investiţii 36 - - -

4. Alte surse*) 37 - - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, 38 1.295.441 2.275.407 175

din care

1. Investiţii 39 1.295.441 2.275.407 175

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 40 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE 41 - - -

1. Volumul de activitate 42 26.535.474 48.000.000 180

2. Costuri aferente volumului de activitate 43 29.883.826 46.380.000 155

3. Rezultate (+/-) 44 -3.348.352 1.620.000

4. Număr mediu de personal - total institut,

din care: 45 405 350 86

- număr mediu de personal de cercetare-dezvoltare 46 285 220 77

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut**) (lei) 47 2.413.785 4.443.659 184

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei) 48 2.592.212 4.772.800 184

7. Rentabilitatea (rd. 44/rd. 43 x 100) 49 - 3,5 -

8. Productivitatea muncii pe total personal (mii lei) (rd. 42/rd. 45) - H103 mii lei/persoană H109 50 68.404 142.857 209

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 27 ────────────── capital propriu 51 - 371 -

-----------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare sunt în suma de 10.000.000.000 lei.

Notă **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a drepturilor băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 s-au cuprins şi

- suma de 32.608 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 92.084 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

- suma de 404.224 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţii civile de prestări de servicii.

--------

Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal, prevăzute a se efectua suplimentar în anul 2000, faţă de cele realizate în trimestrul IV 1999, precum şi cele corespunzătoare productivitatii muncii în anul 2000 faţă de anul 1999, stabilite în condiţiile prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor face în raport cu perioadele în care personalul respectiv este angajat şi proporţional cu gradul de creştere a productivitatii muncii, după caz.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 şi 3 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constata şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemnează

---------------

Preşedintele

Agenţiei Naţionale

pentru Comunicaţii

şi Informatica,

Sergiu Stelian Iliescu

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii

şi protecţiei sociale,

Liviu Lucian Albu

privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatica - ICI Bucureşti, care funcţionează în coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.