HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 septembrie 2000

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, prevăzute în anexele nr. I şi II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se aproba de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR - INCERC - Avizat ────── Ministru, ..................

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2000 - extras -

- mii lei -

Specificaţie Nr. rd. Anul 1999 realizări Anul 2000 prevederi %

A 0 1 2 3

I VENITURI TOTALE, din care: 01 24.707.256 30.000.000 121,4

1) VENITURI DIN EXPLOATARE 02 24.316.324 29.600.000 121,7

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 20.676.142 26.000.000 125,7

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate la data de 21 iulie 2000 cu Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare sunt în sumă de 5.684.000 mii lei.

b) Venituri din alte activităţi 04 3.640.182 3.600.000 98,9

2) VENITURI FINANCIARE 05 297.418 300.000 100,9

3) VENITURI EXCEPŢIONALE 06 93.514 100.000 106,9

II CHELTUIELI TOTALE, din care 07 23.189.612 28.649.027 123,5

1) Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 08 22.733.870 28.129.027 123,7

a) Cheltuieli materiale 09 2.750.797 3.410.988 124,0

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 13.789.380 17.264.001 125,19

- salarii brute 11 9.946.293 12.400.775 124,7

- C.A.S. 12 2.749.542 3.400.591 123,7

- ajutor de şomaj 13 472.028 594.581 126,0

- Contribuţie pentru asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 621.517 868.054 139,66

c) Cheltuieli prevăzute la art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 15 96.735 177.514 184,0

d) Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, în condiţiile legii, din care: 16 30.303 94.568 312,0

- cheltuieli de protocol 17 20.643 13.510 65,0

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 18 9.660 81.058 839,0

e) Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999) şi Fond special de susţinere a învăţământului de stat (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999) 19 326.666 776.770 238,0

f) Alte cheltuieli 20 5.739.989 6.405.186 111,58

2) Cheltuieli financiare 21 442.104 500.000 113,0

3) Cheltuieli excepţionale 22 13.638 20.000 147,0

III REZULTAT BRUT 23 1.517.644 1.350.973 89,0

IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 24 -

V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 25 -

VI IMPOZIT PE PROFIT 26 583.964 342.743 59,0

VII PROFITUL DE REPARTIZAT, din care: 27 933.680 1.008.230 108,0

1. Fond de participare a salariaţilor la profit, din care: 28 93.368 100.823 108,0

- cota directorului general 29 18.575 26.400 142,13

2. Vărsăminte la buget din profitul net 30 420.156 453.704 108,0

3. Surse proprii de finanţare 31 420.156 453.703 108,0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 32 5.211.347 6.862.447 131,68

1. Surse proprii, din care: 33 1.941.908 5.728.999 295,0

- surse proprii provenite din repartizarea profitului 34 420.156 453.703 108,0

2. Alocaţii de la buget pentru investiţii 35 1.400.000 1.133.448 80,96

3. Credite bancare pentru investiţii 36

4. Alte surse 37

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 38 1.205.331 6.862.447 569,0

1. Investiţii 39 1.205.331 6.862.447 569,0

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 40

X DATE DE FUNDAMENTARE 41

1. Volumul de activitate 42 24.316.324 29.600.000 121,7

2. Costuri aferente volumului de activitate 43 22.733.870 28.129.027 123,7

3. Rezultate (+/-) 44 1.582.454 1.470.973 92,9

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 45 512 494 96,0

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 46 401 387 97,0

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut*) 47 1.545 1.990 128,8

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 48 1.605 2.067 128,8

7. Rentabilitatea (rd. 44/rd. 43 x 100) 49 6,96 5,23 75,14

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/persoană (rd. 42/rd. 45) 50 47.493 59.919 126,0

9. Rata rentabilităţii financiare 51 4,23 3,27 77,0

rd. 27 ─────────────── x 100 capital propriu

-------------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de

administraţie, directorului general şi a drepturilor băneşti ale

persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de

servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 s-au cuprins şi

- suma de 126.720.000 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 105.600.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

- suma de 371.232.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii.

Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor.

În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienta aprobaţi.

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI - URBANPROIECT - Avizat ────── Ministru, ..................

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2000 - extras -

- mii lei -

Specificaţie Nr. rd. Anul 1999 realizări Anul 2000 prevederi %

A 0 1 2 3

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 9.390.548 12.214.365 130

1) VENITURI DIN EXPLOATARE 02 9.262.824 12.063.665 143

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 9.197.419 11.988.165 130

b) Venituri din alte activităţi 04 65.405 75.500 115

2) VENITURI FINANCIARE 05 60.808 80.500 132

3) VENITURI EXCEPŢIONALE 06 67.016 70.200 105

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 9.206.701 11.897.065 129

1) Cheltuieli pentru exploatare, total,

din care: 08 8.994.222 11.540.265 128

a) Cheltuieli materiale 09 532.319 750.000 141

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 5.503.373 6.868.252 125

- salarii brute 11 3.924.405 4.901.868 125

- C.A.S. 12 1.106.657 1.391.360 126

- ajutor de şomaj 13 192.931 231.893 120

- Contribuţie pentru asigurări sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997 14 279.380 343.131 123

c) Cheltuieli prevăzute la art. 27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 15 - - -

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate în anul 2000 cu Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare sunt în sumă de 2. 740.000.000 lei.

d) Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, în condiţiile legii,

din care: 16 3.871 5.600 147

- cheltuieli de protocol 17 3.871 5.600 147

- cheltuieli de reclamă şi publicitate 18 - - -

e) Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999) şi Fond special de susţinere a învăţământului de stat (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999) 19 114.615 231.893 202

f) Alte cheltuieli 20 2.840.044 3.684.520 129

2) Cheltuieli financiare 21 5.082 6.800 134

3) Cheltuieli excepţionale 22 207.397 350.000 169

III. REZULTAT BRUT 23 183.947 317.300 172

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 24 - - -

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 25 - - -

VI. IMPOZIT PE PROFIT 26 163.524 253.574 155

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT,

din care: 27 20.423 63.726 312

1. Fond de participare a salariaţilor la profit, din care: 28 2.042 6.373 312

- cota directorului general 29 - - -

2. Vărsăminte la buget din profitul net 30 10.212 31.863 312

3. Surse proprii de finanţare 31 8.169 25.490 312

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 32 228.391 595.490 261

1. Surse proprii, din care: 33 99.991 145.490 145

- surse proprii provenite din repartizarea profitului 34 8.169 25.490 312

2. Alocaţii de la buget pentru investiţii 35 128.400 450.000 350

3. Credite bancare pentru investiţii 36 - - -

4. Alte surse 37 - - -

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 38 228.391 595.490 261

1. Investiţii 39 228.391 595.490 261

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 40 - - -

X. DATE DE FUNDAMENTARE 41 - - -

1. Volumul de activitate 42 9.262.824 12.063.665 130

2. Costuri aferente volumului de activitate 43 8.994.222 11.540.265 128

3. Rezultate (+/-) 44 268.602 523.400 195

4. Număr mediu de personal, total institut,

din care: 45 146 146 -

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 46 120 120 -

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut*) 47 2.149.597 2.598.774 121

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 48 2.597.430 3.140.186 121

7. Rentabilitatea (rd. 44/rd.43 x 100) 49 2,98 4,53 152

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/persoană (rd. 42/rd. 45) 50 63.882 83.198 130

9. Rata rentabilităţii financiare 51 3,95 12,34 312

rd. 27 ─────────────── x 100 capital propriu

----------

*) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor

prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de

administraţie, directorului general şi a drepturilor băneşti ale

persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de

servicii.

NOTĂ

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 s-au cuprins şi

- suma de 70.500.000 lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;

- suma de 120.000.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;

- suma de 189.500.000 lei reprezentând drepturile băneşti ale persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii.

-------

Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

Contravenţia se constata şi amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotărâri.

Contravenţiei prevăzute la art. 3 îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemnează

---------------

Ministrul lucrărilor publice

şi amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii şi

protecţiei sociale,

Smaranda Dobrescu

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.