ORDIN nr. 595 din 12 martie 2020 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2020

A

0

2

I. VENITURI TOTALE, din care

1

5629

1. VENITURI DIN EXPLOATARE

2

5582

din care

a) Venituri din activitatea de bază

3

5329

b) Venituri din activități conexe activității de cercetare-dezvoltare

4

c) Alte venituri din exploatare

5

253

2. VENITURI FINANCIARE

6

47

II. CHELTUIELI TOTALE, din care

7

5567

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care

8

5537

a) Bunuri și servicii

9

681

b) Cheltuieli de personal, din care

10

4519

- cheltuieli cu salariile din care

11

4254

- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație

12

240

- drepturile salariale ale directorului (general)

13

233

- contribuții la fondul de pensii facultative

14

0

- contribuția asiguratorie pentru muncă

15

96

- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor

deosebite de muncă

16

0

- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă

17

- alte cheltuieli de personal, din care

18

169

- tichete de masă

19

69

- deplasări, detașări

20

100

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările,provizioanele și ajustările pentru depreciere

21

300

d) Cheltuieli de protocol

22

3

e) Cheltuieli de reclamă și publicitate

23

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

24

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

25

4

h) Alte cheltuieli

26

30

2. Cheltuieli financiare, din care

27

30

- cheltuieli privind dobânzile

28

- alte cheltuieli financiare

29

30

III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)

30

62

IV. IMPOZIT PE PROFIT

31

8

V. REZULTATUL NET

32

54

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

33

12

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI

34

42

a) pentru cointeresarea personalului

35

8

b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național

36

25

c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor

37

9

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚNLOR,din care

38

1005

1. Surse proprii

39

20

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții

40

855

3. Credite bancare pentru investiții

41

0

- interne

42

0

- externe

43

0

4. Alte surse

44

130

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care

45

1005

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

46

1005

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

47

0

- interne

48

0

- externe

49

0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

0

1. Venituri totale (rd. 01)

50

5629

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

51

5567

3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)

52

62

4. Număr mediu de personal, total institut, din care

53

41

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

54

34

5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

55

7877

6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

56

8932

7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)

57

1,11

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.53)

58

137

9. Rata rentabilității financiare

59

1,51

(rd. 32 * 100) / capital propriu

0

0

10. Plăți restante

60

0

11. Creanțe de încasat

61

0

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care, în execuție, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale va efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere:– prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. V. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 1.235/DGPBMF/27.02.2020,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,

ministrul muncii și protecției sociale emite prezentul ordin.

Ministrul muncii și protecției sociale,

Victoria Violeta Alexandru

București, 12 martie 2020.

Nr. 595.

----