HOTĂRÂRE nr. 496 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE - R.A.

Sediul/Adresa: municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

RECTIFICAT PE ANUL 2009

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propunere

rectificare

BVC 2009

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

(rd. 02 + 10 + 15)

1

282.697,00

1

Venituri din exploatare - total, din care

2

282.247,00

a) producția vândută

3

90.000,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

175.017,00

- subvenții, cf. preved. legale în vigoare

6

175.017,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare

9

17.230,00

2

Venituri financiare - total, din care

10

450,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi

care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

450,00

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)

16

278.204,00

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

278.187,00

a) cheltuieli materiale

18

64.018,54

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

62.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli privind personalul, din care

21

148.658,46

- salarii

22

113.560,28

- contracte de mandat

23

121,93

- cheltuieli cu asigurările și protecția

socială, din care

24

31.745,78

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale

25

24.015,37

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt.

șomaj

26

852,64

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate

27

6.877,77

- alte cheltuieli cu personalul, din care

28

3.230,48

- cheltuieli sociale prevăzute prin legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și

complet. ulterioare, din care

29

2.273,64

- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

726,91

- tichete de masă

33

- tichete de vacanță

34

e) amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

35

3.500,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care

36

10,00

- cheltuieli privind prestațiile externe, din care

37

10,00

- cheltuieli de protocol din care

38

10,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

39

- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

40

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

- tichete cadou pentru campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau

noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

42

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

- alte cheltuieli, din care

44

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

minerale

45

- redevența din concesionarea bunurilor publice

46

2

Cheltuieli financiare - total, din care

47

17,00

- cheltuieli privind dobânzile

48

15,00

- alte cheltuieli financiare

49

2,00

3

Cheltuieli extraordinare

50

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

4.493,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

727,75

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

53

3.765,24

1

Rezerve legale

54

224,65

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

55

3

Alte rezerve reprez. facilități fiscale prevăzute

de lege

56

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pt.

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pt. constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

57

5

Alte repartizări prevăzute de lege

58

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 54, 55, 56, 57 și 58

59

3.540,59

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10%

din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui

salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

agentului economic în exercițiul financiar

de referință

60

354,06

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local

în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul

societăților/companiilor naționale și societăților

cu capital integral sau majoritar de stat

61

1.770,30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute

la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

62

1.416,24

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

63

91.100,00

1

Surse proprii

64

3.100,00

2

Alocații de la buget

65

88.000,00

3

Credite bancare

66

- interne

67

- externe

68

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

69

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

70

91.100,00

1

Cheltuieli aferente Investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

71

91.100,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

72

- interne

73

- externe

74

VIII.

REZERVE, din care

75

6.541.295,54

1

Rezerve legale

76

1.276,91

2

Rezerve statutare

77

3

Alte rezerve

78

6.540.018,63

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

1

Venituri totale

80

282.697,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

278.204,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5.130,00

4

Nr. mediu de salariați total

83

5.048,00

5

Fond de salarii, din care

84

113.560,28

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

85

113.543,38

c) alte cheltuieli cu personalul

86

16,90

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)

87

1.874,40

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri comparate

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

90

990,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]

(rd. 16/rd. 1) x 1000

91

984,11

11

Plăți restante - total

92

35.930,17

- prețuri curente

93

35.930,17

- prețuri comparabile

94

35.930,17

12

Creanțe restante - total

95

8.625,35

- prețuri curente

96

8.625,35

- prețuri comparabile

97

8.625,35

(la 21-12-2009, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.587 din 16 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 21 decembrie 2009 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenția prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, și având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul agriculturii, pădurilor

și dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul muncii, familiei și

protecției sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

București, 28 aprilie 2009.

Nr. 496.

--------