HOTĂRÂRE nr. 456 din 28 mai 2014

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2014

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 48.189,08

1 Venituri totale din exploatare 2 46.929,08

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 1.260,00

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 7 43.964,27

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 42.864,27

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 8.658,57

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 181,17

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 30.348,69

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) 12 22.073,98

C1 ch. cu salariile 13 20.757,60

C2 bonusuri 14 1.316,38

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 250,00

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 180,00

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 1.432,80

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 18 6.591,91

D. alte cheltuieli de exploatare 19 3.675,84

2 Cheltuieli financiare 20 1.100,00

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 4.224,81

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 796,13

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 3.428,68

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 3.428,68

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 380,96

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 1.904,82

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33

b) - dividende cuvenite bugetului local 33a

c) - dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 1.523,86

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salariile 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.045,66

1 Alocaţii de la buget 44

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1.045,66

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 210

2 Nr. mediu de salariaţi total 49 210

3 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 8.759,52

4 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 8.237,14

5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 223,47

6 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 54 912,33

8 Plăţi restante, în preţuri curente 55

9 Creanţe restante, în preţuri curente 56 370,00

-------

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) şi al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 28 mai 2014.

Nr. 456.