ORDIN nr. 129 din 13 martie 2014

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2014

A 0 2

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 66.153

1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 65.924

din care: a) Venituri din activitatea de bază 03 19.334

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare 04 41.337

c) Alte venituri din exploatare 05 5.253

2. VENITURI FINANCIARE 06 229

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 62.381

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 62.267

a) Bunuri şi servicii 10 15.153

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 38.301

- cheltuieli cu salariile din care: 12 26.499

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 0

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 124

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 5.512

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 132

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 1.378

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 67

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 225

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 66

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 4.422

- tichete de masă 23 1.434

- deplasări, detaşări 24 2.988

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 3.293

d) Cheltuieli de protocol 26 54

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 695

h) Alte cheltuieli 30 4.771

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 114

- cheltuieli privind dobânzile 32 40

- alte cheltuieli financiare 33 74

3. Cheltuieli extraordinare 34 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 3.772

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 604

V. REZULTATUL NET 37 3.168

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 3.168

a) pentru cointeresarea personalului 40 634

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 1.901

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 633

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.225

1. Surse proprii 44 900

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46 550

- interne 47

- externe 48 550

4. Alte surse 49 1.775

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 3.225

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 3.225

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 -

- interne 53 -

- externe 54 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 66.153

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 62.381

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 3.772

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 880

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 530

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.500

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.603

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 6,05

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 75,17

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (49378 mii lei) 64 6,42

10. Plăţi restante 65 528

11. Creanţe de încasat 66 11.030

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2014

A 0 2

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 3850

1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 3850

din care

a) Venituri din activitatea de bază 03 2350

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare 04 1200

c) Alte venituri din exploatare 05 300

2. VENITURI FINANCIARE 06 0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 3820

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 3810

a) Bunuri şi servicii 10 882

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2796

- cheltuieli cu salariile din care: 12 2050

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 82

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 69

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 426

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 107

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 17

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 5

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 176

- tichete de masă 23 112

- deplasări, detaşări 24 64

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 85

d) Cheltuieli de protocol 26 3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 4

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 20

h) Alte cheltuieli 30 20

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 10

- cheltuieli privind dobânzile 32 0

- alte cheltuieli financiare 33 10

3. Cheltuieli extraordinare 34 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 30

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 5

V. REZULTATUL NET 37 25

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 25

a) pentru cointeresarea personalului 40 5

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 20

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 115

1. Surse proprii 44 115

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0

- interne 47 0

- externe 48 0

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 115

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 115

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0

- interne 53 0

- externe 54 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0

1. Venituri totale (rd. 01) 55 3850

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 3820

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 30

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 61

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 40

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2638

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2713

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,79

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 63,11

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (87382) 64 0,03

10. Plăţi restante 65 20

11. Creanţe de încasat 66 500

-----

Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru

învăţământ superior, cercetare

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Bucureşti, 13 martie 2014.

Nr. 129.

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.