ORDIN nr. 137 din 19 februarie 2014

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER

*Font 9*

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap. Articol Para- graf Ali- neat Denumirea indicatorilor Program 2014

A B C D 1

00.01 10 VENITURI PROPRII - TOTAL VENITURI 55.000,00

00.02 I. VENITURI CURENTE 54.900,00

29.00 C. VENITURI NEFISCALE 54.900,00

30.00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 100,00

31.10 VENITURI DIN DOBÂNZI 100,00

03 Alte venituri din dobânzi 100,00

33.00 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 54.800,00

33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 54.800,00

08 Venituri din prestări de servicii 54.000,00

16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie -

20 Venituri din cercetare 300,00

50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 500,00

35.10 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI -

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări -

39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL 100,00

50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 100,00

CHELTUIELI - TOTAL 55.000,00

CHELTUIELI CURENTE 52.850,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 34.750,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 26.300,00

01 Salarii de bază 24.750,00

04 Spor de vechime -

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 450,00

06 Alte sporuri -

07 Ore suplimentare -

08 Fond de premii -

09 Prima de vacanţă -

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 520,00

13 Indemnizaţii de delegare 300,00

30 Alte drepturi salariale în bani 280,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 1.000,00

01 Tichete de masă 1.000,00

10.03 Contribuţii 7.450,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 5.700,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 150,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.500,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 50,00

06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 50,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 16.650,00

20.01 Bunuri şi servicii 3.480,00

01 Furnituri de birou 40,00

02 Materiale pentru curăţenie 10,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 700,00

04 Apă, canal şi salubritate 100,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 450,00

06 Piese de schimb 200,00

07 Transport 380,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 600,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 500,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 500,00

20.02 Reparaţii curente 700,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 10,00

02 Materiale sanitare 10,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 200,00

01 Uniforme şi echipament 100,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat -

30 Alte obiecte de inventar 100,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 3.200,00

01 Deplasări interne 2.500,00

02 Deplasări în străinătate 700,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 50,00

20.12 Consultanţă şi expertiză -

20.13 Pregătire profesională 300,00

20.14 Protecţia muncii 30,00

20.30 Alte cheltuieli 8.680,00

01 Reclamă şi publicitate -

02 Protocol şi reprezentare 24,00

04 Chirii 650,00

07 Fondul conducătorului instituţiei publice 6,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 8.000,00

55 Titlul VII. ALTE TRANSFERURI 50,00

55.02 Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale 50,00

01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 50,00

57 Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 1.400,00

57.02 Ajutoare sociale 1.400,00

01 Ajutoare sociale în numerar 1.400,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 2.150,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 2.150,00

71.01 Active fixe 2.150,00

01 Construcţii 50,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.300,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale -

30 Alte active fixe 800,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 55.000,00

CHELTUIELI TOTALE 55.000,00

a) Excedent

b) Deficit

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Număr mediu de personal: 508 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 4.112 lei/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 380 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 520 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 300 mii lei).

5) În câştigul mediu salarial brut lunar nu este cuprinsă şi suma de 280 mii lei, reprezentând diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile.

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,

Manuel Marian Donescu,

secretar de stat

Bucureşti, 19 februarie 2014.

Nr. 137.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Feroviare Române - AFER

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin