ORDIN nr. 5.645 din 13 decembrie 2013

(1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-11, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Anexele nr. 1, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.100/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 28 noiembrie 2013, se modifică conform anexelor prevăzute la alin. (1).

(3) Celelalte prevederi ale Ordinului nr. 5.100/2013 rămân nemodificate.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.300 -3.400 10.900 -23,78

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 2 14.270 -3.376 10.894 -23,66

a) Venituri din activitatea de bază 3 13.850 -3.256 10.594 -23,51

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 0 0 0 0,00

c) Alte venituri din exploatare 5 420 -120 300 -28,57

2. VENITURI FINANCIARE 6 30 -24 6 -80,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7 0 0 0 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 14.250 -3.358 10.892 -23,56

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 14.230 -3.343 10.887 -23,49

a) Bunuri şi servicii 10 1.277 -277 1.000 -21,49

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 9.784 -887 8.897 -9,07

- cheltuieli cu salariile din care: 12 7.310 -507 6.802 -6,94

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 120 0 120 0,00

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 148 0 148 0,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.520 -105 1.415 -6,92

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 36 -3 33 -7,19

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 380 -26 354 -6,92

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 19 -2 17 -11,73

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 61 -4 57 -6,89

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 18 -1 17 -5,53

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 0,00

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 440 -238 202 -54,09

- tichete de masă 23 300 -218 82 -72,67

- deplasări, detaşări 24 140 -20 120 -14,29

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.300 -440 860 -33,85

d) Cheltuieli de protocol 26 8 0 8 0,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 94 -69 25 -73,40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 15 -5 10 -33,33

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 75 -30 45 -40,00

h) Alte cheltuieli 30 1.677 -1.635 42 -97,47

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 20 -15 5 -75,00

- cheltuieli privind dobânzile 32 12 -12 0 -100,00

- alte cheltuieli financiare 33 8 -3 5 -37,50

3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 50 -42 8 -84,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 9 -6 3 -71,56

V. REZULTATUL NET 37 41 -36 5 -87,80

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0 0 0 0,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 41 -36 5 -87,80

a) pentru cointeresarea personalului 40 8 -7 1 -87,80

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 25 -22 3 -87,80

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 8 -7 1 -87,50

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.108 -1.489 619 -70,64

1. Surse proprii 44 25 -7 18 -28,00

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 0 0 0

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0 0 0 0

- interne 47 0 0 0 0

- externe 48 0 0 0 0

4. Alte surse 49 2.083 -1.482 601 -71,15

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.108 -1.489 619 -70,64

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 2.108 -1.489 619 -70,64

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0 0 0 0

- interne 53 0 0 0 0

- externe 54 0 0 0 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 14.300 -3.400 10.900 -23,78

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 14.250 -3.358 10.892 -23,56

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 50 -42 8 -84,00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 165 -3 162 -1,82

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 116 -3 113 -2,59

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.578 196 3.382 -5,48

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.798 -296 3.502 -7,79

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,35 -0,28 0,07 -79,07

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 87 -19 67 -22,36

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (47000 mii lei) 64 0,89 -0,78 0,11 -88,05

10. Plăţi restante 65 150 200 350 133,33

11. Creanţe de încasat 66 1.615 -695 920 -43,03

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 15000 -1000 14000 -6,66

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 14800 -1040 13760 -7,02

a) Venituri din activitatea de bază 03 12800 -540 12260 -4,21

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 500 500

c) Alte venituri din exploatare 05 1500 -500 1000 -50,10

2. VENITURI FINANCIARE 06 200 40 240 20,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 14797 -897 13900 -6,06

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 14603 -953 13650 -6,52

a) Bunuri şi servicii 10 1502 -349 1153 -23,24

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 8449 -394 8055 -4,66

- cheltuieli cu salariile din care: 12 6500 -300 6200 -4,61

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 127 127

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 173 173

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1352 -62 1290 -4,58

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 32 -2 30 -6,25

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 338 -16 322 -4,73

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 17 -1 16 -5,88

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 54 -2 52 -3,70

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 16 -1 15 -6,25

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 140 -10 130 -7,14

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 140 -10 130 -7,14

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2500 -1350 1150 -54,00

d) Cheltuieli de protocol 26 3 3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 20 2 22 10,00

h) Alte cheltuieli 30 2129 1138 3267 53,46

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 194 56 250 28,87

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 194 56 250 28,87

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 203 -103 100 -50,73

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 32 -16 16 -50,00

V. REZULTATUL NET 37 171 -87 84 -50,87

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 171 -87 84 -50,87

a) pentru cointeresarea personalului 40 34 -17 17 -50,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 103 -53 50 -51,46

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 34 -17 17 -50,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 560 -374 186 -66,78

1. Surse proprii 44 560 -374 186 -66,78

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 560 -374 186 -66,78

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 560 -374 186 -66,78

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 15000 -1000 14000 -6,66

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 14797 -897 13900 -6,06

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 203 -103 100 -50,73

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 160 10 170 6,25

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 115 10 125 8,70

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.249 -340 2.909 -10,46

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.363 -383 2.980 -11,38

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 1,37 -0,65 0,72 -47,44

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 94 -12 82 -12,76

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (64539 mii lei) 64 0,26 -0,13 0,13 -50,00

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66 1200 300 1500 25,00

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 7229 484 7.713 6,70

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 7229 484 7.713 6,70

a) Venituri din activitatea de bază 03 6163 416 6.579 6,75

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 366 -22 344 -6,01

c) Alte venituri din exploatare 05 700 90 790 12,86

2. VENITURI FINANCIARE 06 - 0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 - -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 7.207 482 7.689 6,69

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 7.017 441 7.458 6,28

a) Bunuri şi servicii 10 1.346 453 1.799 33,66

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.559 -169 4.390 -3,71

- cheltuieli cu salariile din care: 12 3.500 -140 3.360 -4,00

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 128 -6 122 -4,69

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 118 0 118 0,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 728 -29 699 -3,98

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 10 1 11 10,00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 182 -7 175 -3,85

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 9 -1 8 -11,11

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 29 -1 28 -3,45

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 8 0 8 0,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 - -

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 93 8 101 8,60

- tichete de masă 23 - -

- deplasări, detaşări 24 80 14 94 17,50

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 774 226 1.000 29,20

d) Cheltuieli de protocol 26 4 8 12 200,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 41 -26 15 -63,41

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 - -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 40 -8 32 -20,00

h) Alte cheltuieli 30 253 -43 210 -17,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 190 41 231 21,58

- cheltuieli privind dobânzile 32 190 41 231 21,58

- alte cheltuieli financiare 33 -

3. Cheltuieli extraordinare 34 - -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 22 2 24 9,09

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 4 2 6 50,00

V. REZULTATUL NET 37 18 0 18 0,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 - -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 18 0 18 0,00

a) pentru cointeresarea personalului 40 4 0 4 0,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 10 0 10 0,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 4 0 4 0,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.371 79 3.450 2,34

1. Surse proprii 44 -

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0

3. Credite bancare pentru investiţii 46 709 709

- interne 47 - 709

- externe 48 0

4. Alte surse 49 3.371 -630 2.741 -18,69

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 3.371 79 3.450 2,34

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 3.371 79 3.450 2,34

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0

- interne 53 0

- externe 54 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0

1. Venituri totale (rd.01) 55 7.229 484 7.713 6,70

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 7.207 482 7.689 6,69

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 22 2 24 9,09

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 76 -1 75 -1,32

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 54 -1 53 -1,85

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.615 -102 3.513 -2,82

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.000 -200 3.800 -5,00

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,31 0 0,31 0,00

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 95,10 8 102,84 8,14

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (3669 mii lei) 64 0,42 0 0,49 16,67

10. Plăţi restante 65 - -

11. Creanţe de încasat 66 - -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru

învăţământ superior, cercetare

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Bucureşti, 13 decembrie 2013.

Nr. 5.645.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare INSEMEX Petroşani

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ │Nr.│ Aprobat │Influenţe│Rectifi- │ │

│ INDICATORI │rd.│ 2013 │ +/- │ cat │ % │

│ │ │ │ │ 2013 │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │4=(col.3/│

│ │ │ │ │ │col.1-1)*│

│ │ │ │ │ │ 100 │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 12500│ -600│ 11900│ -4,8│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ │ │ │ │ │

│din care: │ 02│ 12200│ -600│ 11600│ -4,9│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 11950│ -588│ 11362│ -4,9│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) Venituri din activităţi conexe │ 04│ 126│ 29│ 155│ 23,0│

│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 124│ -41│ 83│ -33,1│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 300│ 0│ 300│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 10105│ 205│ 10310│ 2,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 09│ 10065│ 222│ 10287│ 2,2│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 1846│ -173│ 1673│ -9,4│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 6669│ 16│ 6685│ 0,2│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 4600│ 0│ 4600│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ │ │ │ │ │

│ de administraţie │ 13│ 112│ 0│ 112│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - drepturile salariale ale directorului │ │ │ │ │ │

│ (general) │ 14│ 156│ 0│ 156│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 957│ 0│ 957│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 22│ 0│ 22│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 239│ 0│ 239│ 0,0│

│ sănătate │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări pentru │ 18│ 10│ 0│ 10│ 0,0│

│ accidente de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 38│ 0│ 38│ 0,0│

│ indemnizaţii │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 11│ 0│ 11│ 0,0│

│ creanţelor salariale │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii la fondul de pensii │ 21│ │ 0│ │ │

│ facultative │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 792│ 16│ 808│ 2,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - tichete de masă │ 23│ 248│ -15│ 233│ -6,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - deplasări, detaşări │ 24│ 350│ 51│ 401│ 14,6│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ │ │ │ │ │

│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │ │

│ pentru depreciere │ 25│ 1425│ 41│ 1466│ 2,9│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 25│ 0│ 25│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 10│ 28│ 38│ 280,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) │ │ │ │ │ │

│ litera c) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │

│ Codul fiscal │ 29│ 90│ 0│ 90│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│h) Alte cheltuieli │ 30│ │ 310│ 310│ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 40│ -17│ 23│ -42,5│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 40│ -17│ 23│ -42,5│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 2395│ -805│ 1590│ -33,6│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 383│ -129│ 254│ -33,7│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│V. REZULTATUL NET │ 37│ 2012│ -676│ 1336│ -33,6│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ 0│ │ │

│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ │ │ │ │ │

│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │

│ PRECEDENŢI: │ 39│ 2012│ -676│ 1336│ -33,6│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 402│ -135│ 267│ -33,6│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) pentru finanţarea dezvoltării │ │ │ │ │ │

│ institutului naţional │ 41│ 1207│ -405│ 802│ -33,6│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ │ │ │ │ │

│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ 42│ 403│ -136│ 267│ -33,7│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 43│ 1100│ 0│ 1100│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Surse proprii │ 44│ 800│ 0│ 800│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Sume de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │

│ investiţii │ 45│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - interne │ 47│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - externe │ 48│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4. Alte surse │ 49│ 300│ 0│ 300│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ │ │ │ │ │

│ din care: │ 50│ 1100│ 0│ 1100│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │

│ la finele anului │ 51│ 1100│ 0│ 1100│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │

│ pentru investiţii │ 52│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - interne │ 53│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - externe │ 54│ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 12500│ -600│ 11900│ -4,8│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ │ │ │ │ │

│ (rd.08) │ 56│ 10105│ 205│ 10310│ 2,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 2395│ -805│ 1590│ -33,6│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4. Număr mediu de personal, total institut, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 58│ 118│ 0│ 118│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - număr mediu de personal de cercetare- │ │ │ │ │ │

│ dezvoltare │ 59│ 75│ 0│ 75│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3.085│ 0│ 3.085│ 0,0│

│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│6. Câştigul mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │

│ cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ 61│ 3.233│ 0│ 3.233│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 23,7│ -8,3│ 15,4│ -35,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │ │ │

│- mii lei/pers (rd.01/rd.58) │ 63│ 106│ -5│ 101│ -4,7│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│9. Rata rentabilităţii financiare │ 64│ 11,76│ -3,96│ 7,8│ -33,7│

│ rd. 37*100 │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤

│ ---------- │ │ │ 0│ │ │

│ capital propriu (17115 mii lei) │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ 0│ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│10. Plăţi restante │ 65│ 20│ 0│ 20│ 0,0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│11. Creanţe de încasat │ 66│ 1886│ 0│ 1886│ 0,0│

└────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabont"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 12130 -1570 10560 -12,94

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 12100 -1566 10534 -12,94

a) Venituri din activitatea de bază 03 8076 -1827 6249 -22,62

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 100 22 122 22,00

c) Alte venituri din exploatare 05 3924 239 4163 6,09

2. VENITURI FINANCIARE 06 30 -4 26 -13,33

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 10991 -431 10560 -3,92

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 10943 -431 10512 -3,94

a) Bunuri şi servicii 10 2687 479 3166 17,83

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 7062 -885 6177 -12,53

- cheltuieli cu salariile din care: 12 5230 -580 4650 -11,09

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 59 0 59 0,00

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 118 85 203 72,03

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1088 -121 967 -11,12

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 26 -3 23 -11,54

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 272 -30 242 -11,03

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 14 -2 12 -14,28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 44 -5 39 -11,36

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 13 -2 11 -15,38

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 0,00

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 375 -142 233 -37,87

- tichete de masă 23 185 -80 105 -43,24

- deplasări, detaşări 24 190 -62 128 -32,63

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 300 6 306 2,00

d) Cheltuieli de protocol 26 4 -1 3 -25,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 5 -5 0 -100,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 65 -25 40 -38,46

h) Alte cheltuieli 30 820 0 820 0,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 48 0 48 0,00

- cheltuieli privind dobânzile 32 48 -8 40 -16,67

- alte cheltuieli financiare 33 0 8 8 100,00

3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1139 -1139 0 -100,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 183 -183 0 -100,00

V. REZULTATUL NET 37 956 -956 0 -100,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0 0 0 0,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 959 -956 0 -100,00

a) pentru cointeresarea personalului 40 191 -191 0 -100,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 573 -573 0 -100,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 192 -192 0 -100,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 200 0 200 0,00

1. Surse proprii 44 200 0 200 0,00

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 0 0 0,00

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0 0 0 0,00

- interne 47 0 0 0 0,00

- externe 48 0 0 0 0,00

4. Alte surse 49 0 0 0 0,00

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 900 -700 200 -77,78

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 0 0 0 0,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0 0 0 0,00

- interne 53 0 0 0 0,00

- externe 54 0 0 0 0,00

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 12130 -1570 10560 -12,94

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 10991 -431 10560 -3,92

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 1139 -1139 0 -100,00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 86 2 88 2,33

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 54 2 56 3,70

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.954 -751 4.203 -15,16

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.677 -1025 5.652 -15,35

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 10,36 -10,36 0 -100,00

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 141 -21 120 -14,89

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (3142 mii lei) 64 30,43 -30,43 0 -100,00

10. Plăţi restante 65 0 1900 1900

11. Creanţe de încasat 66 290 0 290 0

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ │Nr.│ Aprobat │Influenţe│Rectifi- │ │

│ INDICATORI │rd.│ 2013 │ +/- │ cat │ % │

│ │ │ │ │ 2013 │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │4=(col.3/│

│ │ │ │ │ │col.1-1)*│

│ │ │ │ │ │ 100 │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 8759│ -2184│ 6575│ -24,93│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ │ │ │ │ │

│din care: │ 02│ 8729│ -2218│ 6511│ -25,41│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 8729│ -2218│ 6511│ -25,41│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 0│ 0│ │ 0,00│

│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ │ │ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 30│ 34│ 64│ 113,33│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 8285│ -1765│ 6520│ -21,30│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 09│ 8252│ -1775│ 6477│ -21,51│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 169│ 0│ 169│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 4388│ -729│ 3659│ -16,61│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 3294│ -596│ 2698│ -18,09│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ │ │ │ │ │

│ de administraţie │ 13│ 64│ -5│ 59│ -7,81│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - drepturile salariale ale directorului │ │ │ │ │ │

│ (general) │ 14│ 126│ 0│ 126│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 685│ -124│ 561│ -18,10│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 16│ -3│ 13│ -18,75│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 171│ -31│ 140│ -18,13│

│ sănătate │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări pentru │ 18│ 7│ -1│ 6│ -14,29│

│ accidente de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 27│ -5│ 22│ -18,52│

│ indemnizaţii │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 8│ -1│ 7│ -12,50│

│ creanţelor salariale │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii la fondul de pensii │ │ │ │ │ │

│ facultative │ 21│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 180│ 32│ 212│ 17,78│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - tichete de masă │ 23│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - deplasări, detaşări │ 24│ 180│ 32│ 212│ 17,78│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ │ │ │ │ │

│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │ │

│ pentru depreciere │ 25│ 364│ -24│ 340│ -6,59│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 5│ -4│ 1│ -80,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) │ │ │ │ │ │

│ litera c) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │

│ Codul fiscal │ 29│ 6│ -6│ 0│ -100,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│h) Alte cheltuieli │ 30│ 3320│ -1012│ 2308│ -30,48│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 33│ 10│ 43│ 30,30│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 33│ 10│ 43│ 30,30│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 474│ -419│ 55│ -88,40│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 76│ -67│ 9│ -88,13│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│V. REZULTATUL NET │ 37│ 398│ -352│ 46│ -88,45│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │ │

│ ANII PRECEDENŢI │ 38│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ │ │ │ │ │

│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │

│ PRECEDENŢI: │ 39│ 398│ -352│ 46│ -88,44│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 80│ -71│ 9│ -88,69│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) pentru finanţarea dezvoltării │ │ │ │ │ │

│ institutului naţional │ 41│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ │ │ │ │ │

│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ 42│ 318│ -281│ 37│ -88,38│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 43│ 477│ -184│ 293│ -38,57│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Surse proprii │ 44│ 477│ -184│ 293│ -38,57│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Sume de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │

│ investiţii │ 45│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4. Alte surse │ 49│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ │ │ │ │ │

│ din care: │ 50│ 477│ -184│ 293│ -38,57│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │

│ la finele anului │ 51│ 477│ -184│ 293│ -38,57│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │

│ pentru investiţii │ 52│ │ │ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - interne │ 53│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 8759│ -2184│ 6575│ -24,93│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ │ │ │ │ │

│ (rd.08) │ 56│ 8285│ -1765│ 6520│ -21,30│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 474│ -419│ 55│ -88,40│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4. Număr mediu de personal, total institut, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 58│ 51│ -5│ 46│ -9,80│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - număr mediu de personal de cercetare- │ │ │ │ │ │

│ dezvoltare │ 59│ 43│ -3│ 40│ -6,98│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 5.173│ -519│ 4.654│ -10,03│

│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│6. Câştigul mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │

│ cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ 61│ 5.437│ -693│ 4.744│ -12,75│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 5,72│ -4,88│ 0,84│ -85,25│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │ │ │

│- mii lei/pers (rd.01/rd.58) │ 63│ 172│ 29,07│ 142,93│ -16,90│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│9. Rata rentabilităţii financiare │ 64│ 11│ -9,88│ 1,29│ -88,26│

│ rd. 37*100 │ │ │ │ ├─────────┤

│ ---------- │ │ │ │ │ 0,00│

│ capital propriu (3.563 mii lei) │ │ │ │ ├─────────┤

│ │ │ │ │ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│10. Plăţi restante │ 65│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│11. Creanţe de încasat │ 66│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

└────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

┌────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ │Nr.│ Aprobat │Influenţe│Rectifi- │ │

│ INDICATORI │rd.│ 2013 │ +/- │ cat │ % │

│ │ │ │ │ 2013 │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │4=(col.3/│

│ │ │ │ │ │col.1-1)*│

│ │ │ │ │ │ 100 │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 17.370│ 0│ 17.370│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ │ │ │ │ │

│din care: │ 02│ 17.325│ 0│ 17.325│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 5.150│ 0│ 5.150│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 6.000│ 0│ 6.000│ 0,00│

│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 6.175│ 0│ 6.175│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 45│ 0│ 45│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 17.115│ 0│ 17.115│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 09│ 15.115│ 0│ 15.115│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 6.901│ 0│ 6.901│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 6.064│ 0│ 6.064│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 4.109│ 0│ 4.109│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ │ │ │ │ │

│ de administraţie │ 13│ 119│ 0│ 119│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - drepturile salariale ale directorului │ │ │ │ │ │

│ (general) │ 14│ 123│ 0│ 123│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 855│ 0│ 855│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 21│ 0│ 21│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 214│ 0│ 214│ 0,00│

│ sănătate │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii de asigurări pentru │ 18│ 11│ 0│ 11│ 0,00│

│ accidente de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 34│ 0│ 34│ 0,00│

│ indemnizaţii │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 10│ 0│ 10│ 0,00│

│ creanţelor salariale │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - contribuţii la fondul de pensii │ 21│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

│ facultative │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 810│ 0│ 810│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - tichete de masă │ 23│ 189│ 0│ 189│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - deplasări, detaşări │ 24│ 621│ 0│ 621│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ │ │ │ │ │

│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │ │

│ pentru depreciere │ 25│ 1.500│ 0│ 1.500│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 40│ 0│ 40│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 210│ 0│ 210│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) │ │ │ │ │ │

│ litera c) din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │ │

│ Codul fiscal │ 29│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│h) Alte cheltuieli │ 30│ 400│ 0│ 400│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 2.000│ 0│ 2.000│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 1.500│ 0│ 1.500│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 100│ 0│ 100│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 255│ 0│ 255│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 46│ 0│ 46│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│V. REZULTATUL NET │ 37│ 209│ 0│ 209│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │ │

│ ANII PRECEDENŢI │ 38│ 209│ 0│ 209│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ │ │ │ │ │

│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │ │

│ PRECEDENŢI: │ 39│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│b) pentru finanţarea dezvoltării │ │ │ │ │ │

│ institutului naţional │ 41│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ │ │ │ │ │

│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ 42│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 43│ 9.600│ 250│ 9.850│ 2,60│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Surse proprii │ 44│ 300│ 250│ 550│ 83,33│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Sume de la bugetul de stat pentru │ │ │ │ │ │

│ investiţii │ 45│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4. Alte surse │ 49│ 9.300│ 0│ 9.300│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ │ │ │ │ │

│ din care: │ 50│ 9.600│ 250│ 9.850│ 2,60│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ │ │ │ │ │

│ la finele anului │ 51│ 0│ 0│ 0│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ │ │ │ │ │

│ pentru investiţii │ 52│ 9.600│ 0│ 9.600│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - interne │ 53│ 9.600│ 0│ 9.600│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - externe │ 54│ │ 0│ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 17.370│ 0│ 17.370│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ │ │ │ │ │

│ (rd.08) │ 56│ 17.115│ 0│ 17.115│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) │ 57│ 255│ 0│ 255│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│4. Număr mediu de personal, total institut, │ │ │ │ │ │

│ din care: │ 58│ 90│ 0│ 90│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ - număr mediu de personal de cercetare- │ │ │ │ │ │

│ dezvoltare │ 59│ 50│ 0│ 50│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3.621│ 0│ 3.621│ 0│

│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│6. Câştigul mediu lunar pe personal de │ │ │ │ │ │

│ cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ 61│ 3.911│ 0│ 3.911│ 0│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 1,81│ 0,00│ 1,81│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│8. Productivitatea muncii pe total personal │ │ │ │ │ │

│- mii lei/pers (rd.01/rd.58) │ 63│ 193│ 0│ 193│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│9. Rata rentabilităţii financiare │ 64│ 1│ 0│ 1│ 0,00│

│ rd. 37*100 │ ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ ---------- │ │ │ 0│ │ 0,00│

│ capital propriu (20183 mii lei) │ │ ├─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │ │ 0│ │ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│10. Plăţi restante │ 65│ 1279│ 0│ 1279│ 0,00│

├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│11. Creanţe de încasat │ 66│ 479│ 0│ 479│ 0,00│

└────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 21.580 1.675 23.255 7,76

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 20.605 1.050 21.655 5,10

a) Venituri din activitatea de bază 03 7.605 -1205 6400 -15,84

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 12.850 2255 15105 17,55

c) Alte venituri din exploatare 05 150 0 150 0,00

2. VENITURI FINANCIARE 06 975 625 1600 64,10

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 19.926 1.524 21450 7,65

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 19.708 742 20450 3,76

a) Bunuri şi servicii 10 6.700 581 7281 8,67

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 9.333 280 9613 3,00

- cheltuieli cu salariile din care: 12 6.735 289 7024 4,29

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 105 4 109 3,81

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 139 6 145 4,32

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.401 60 1461 4,28

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 33 2 35 6,06

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 350 15 365 4,29

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 18 -1 17 -5,56

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 56 3 59 5,36

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 17 0 17 0,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 0,00

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 723 -88 635 -12,17

- tichete de masă 23 700 -90 610 -12,86

- deplasări, detaşări 24 23 2 25 8,70

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.400 -200 2200 -8,33

d) Cheltuieli de protocol 26 10 -4 6 -40,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 15 -15 0 -100,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 50 0 50 0,00

h) Alte cheltuieli 30 1.200 100 1300 8,33

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 218 782 1000 358,72

- cheltuieli privind dobânzile 32 0 0 0 0,00

- alte cheltuieli financiare 33 218 782 1000 358,72

3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.654 151 1805 9,13

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 265 24 289 9,06

V. REZULTATUL NET 37 1.389 127 1516 9,14

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 1.389 127 1516 9,14

a) pentru cointeresarea personalului 40 278 25 303 8,99

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 832 78 910 9,38

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 279 24 303 8,60

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 4.325 -2825 1500 -65,32

1. Surse proprii 44 4.325 -2825 1500 -65,32

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 0 0 0,00

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0 0 0 0,00

- interne 47 0 0 0 0,00

- externe 48

4. Alte surse 49 0 0 0 0,00

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 4.325 -2825 1500 -65,32

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 4.325 -2825 1500 -65,32

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0 0 0,00

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 21.580 1.675 23255 7,76

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 19.926 1.524 21450 7,65

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 1.654 151 1805 9,13

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 326 -6 320 -1,84

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 167 0 167 0,00

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.664 105 1.769 6,31

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1.706 40 1.746 2,34

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 8,30 0,11 8,41 1,38

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 66,20 6,47 72,67 9,78

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (209.957 mii lei) 64 0,62 0,1 0,72 16,13

10. Plăţi restante 65 0 0 0

11. Creanţe de încasat 66 1.560 -800 700 -53,33

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură - INCDBH Ştefăneşti Argeş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 4788 232 5020 5

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 4788 232 5020 5

a) Venituri din activitatea de bază 03 1170 330 1500 28

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 3618 -98 3520 -3

c) Alte venituri din exploatare 05 0 0 0 0

2. VENITURI FINANCIARE 06 0 0 0 0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 4655 82 4737 2

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 4655 82 4737 2

a) Bunuri şi servicii 10 2140 0 2140 0

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2104 82 2186 4

- cheltuieli cu salariile din care: 12 1633 65 1698 4

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 11 -11 0 -100

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 74 0 74 0

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 340 13 353 4

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 8 0 8 0

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 85 3 88 3

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 4 1 5 25

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 14 0 14 0

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 4 0 4 0

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 16 0 16 -31

- tichete de masă 23 0 0 0 0

- deplasări, detaşări 24 16 0 16 -31

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 388 0 388 0

d) Cheltuieli de protocol 26 0 0 0 0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 23 0 23 0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 0 0 0 0

h) Alte cheltuieli 30 0 0 0 0

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0 0 0 0

- cheltuieli privind dobânzile 32 0 0 0 0

- alte cheltuieli financiare 33 0 0 0 0

3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 133 150 283 113

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 21 24 45 114

V. REZULTATUL NET 37 112 126 238 113

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 112 126 238 113

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 0 0 0 0

a) pentru cointeresarea personalului 40 0 0 0 0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 0 0 0 0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 0 0 0 0

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 100 60 160 60

1. Surse proprii 44 100 60 160 60

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 0 0 0

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0 0 0 0

- interne 47 0 0 0 0

- externe 48 0 0 0 0

4. Alte surse 49 0 0 0 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 100 60 160 60

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 100 60 160 60

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0 0 0 0

- interne 53 0 0 0 0

- externe 54 0 0 0 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0

1. Venituri totale (rd.01) 55 4788 232 5020 5

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 4655 82 4737 2

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 133 150 283 113

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 74 0 74 0

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 30 0 30 0

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.766 88 1.854 5

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.273 177 2.450 8

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 3 3 6 100

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 65 3 68 5

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (14.747 mii lei) 64 1 0,6 1,6 60

10. Plăţi restante 65 9000 0 9000 0

11. Creanţe de încasat 66 700 0 700 0

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 25705 -2165 23540 -8,42

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 25705 -2182 23523 -8,49

a) Venituri din activitatea de bază 03 3540 -45 3495 -1,27

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 22165 -2215 19950 -9,99

c) Alte venituri din exploatare 05 0 78 78 0,00

2. VENITURI FINANCIARE 06 0 17 17 0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 25669 -2165 23504 -8,43

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 25485 -2094 23391 -8,22

a) Bunuri şi servicii 10 17294 -2014 15280 -11,65

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 6289 0 6289 0,00

- cheltuieli cu salariile din care: 12 4665 0 4665 0,00

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 132 0 132 0,00

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 105 0 105 0,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 970 0 970 0,00

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 23 0 23 0,00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 243 0 243 0,00

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 12 0 12 0,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 39 0 39 0,00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 11 0 11 0,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 0,00

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 326 0 326 0,00

- tichete de masă 23 326 0 326 0,00

- deplasări, detaşări 24 0 0 0 0,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 727 -39 688 -5,36

d) Cheltuieli de protocol 26 2 0 2 0,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 22 -1 21 -4,55

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 0 0 0 0,00

h) Alte cheltuieli 30 1151 -40 1111 -3,48

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 184 -71 113 -38,59

- cheltuieli privind dobânzile 32 50 -25 25 -50,00

- alte cheltuieli financiare 33 134 -46 88 -34,33

3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 36 0 36 0,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6 0 6 0,00

V. REZULTATUL NET 37 30 0 30 0,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0 0 0 0,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 30 0 30 0,00

a) pentru cointeresarea personalului 40 6 0 6 0,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 18 0 18 0,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 6 0 6 0,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 727 -39 688 -5,36

1. Surse proprii 44 727 -39 688 -5,36

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 0 0 0,00

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0 0 0 0,00

- interne 47 0 0 0 0,00

- externe 48 0 0 0 0,00

4. Alte surse 49 0 0 0 0,00

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 727 -39 688 -5,36

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 727 -39 688 -5,36

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0 0 0 0,00

- interne 53 0 0 0 0,00

- externe 54 0 0 0 0,00

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 0 0,00

1. Venituri totale (rd.01) 55 25705 -2165 23540 -8,42

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 25669 -2165 23504 -8,43

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 36 0 36 0,00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 161 0 161 0,00

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 49 0 49 0,00

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.306 0 2.306 0,00

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.833 0 2.833 0,00

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,14 0,01 0,15 7,14

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 160 -14 146 -8,75

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (2317 mii lei) 64 1,29 0 1,29 0,00

10. Plăţi restante 65 0 0 0 0,00

11. Creanţe de încasat 66 1700 -600 1100 -35,29

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi şi Sfeclă de Zahăr - INCSZ Braşov

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

*Font 9*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influenţe +/- Rectifi- cat 2013 %

A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 7.494 6 7.500 0,08

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 6.961 530 7.491 7,61

a) Venituri din activitatea de bază 03 1.931 0 1.931 0,00

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 5.013 477 5.490 9,52

c) Alte venituri din exploatare 05 17 53 70 311,76

2. VENITURI FINANCIARE 06 12 -3 9 -25,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 521 -521 0 -100,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 7.425 49 7.474 0,66

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 7.386 36 7.422 0,49

a) Bunuri şi servicii 10 3.968 28 3.996 0,71

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2.762 39 2.801 1,41

- cheltuieli cu salariile din care: 12 2.156 34 2.190 1,58

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 20 5 25 25,00

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 82 0 82 0,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 448 8 456 1,79

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 11 0 11 0,00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 112 2 114 1,79

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 6 0 6 0,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 18 0 18 0,00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 5 0 5 0,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 0,00

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 6 -5 1 -83,33

- tichete de masă 23 0 0 0,00

- deplasări, detaşări 24 6 -5 1 -83,33

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 500 -49 451 -9,80

d) Cheltuieli de protocol 26 3 -1 2 -33,33

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 2 -1 1 -50,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 0 0 0 0,00

h) Alte cheltuieli 30 151 20 171 13,25

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 39 13 52 33,33

- cheltuieli privind dobânzile 32 35 13 48 37,14

- alte cheltuieli financiare 33 4 0 4 0,00

3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 69 -43 26 -62,32

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 11 -7 4 -63,64

V. REZULTATUL NET 37 58 -36 22 -62,07

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 58 -36 22 -62,07

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 0 0 0 0,00

a) pentru cointeresarea personalului 40 0 0 0 0,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 0 0 0 0,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 0 0 0 0,00

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 127 56 183 44,09

1. Surse proprii 44 127 56 183 44,09

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0 0 0 0,00

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0 0 0 0,00

- interne 47 0 0 0 0,00

- externe 48 0 0 0 0,00

4. Alte surse 49 0 0 0 0,00

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 127 56 183 44,09

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 127 56 183 44,09

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0 0 0 0,00

- interne 53 0 0 0 0,00

- externe 54 0 0 0 0,00

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 0,00

1. Venituri totale (rd.01) 55 7.494 6 7.500 0,08

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 7.425 49 7.474 0,66

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 69 -43 26 -62,32

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 124 -4 120 -3,23

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 43 -3 40 -6,98

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.392 67,1 1.459 4,81

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1.457 189 1.646 12,97

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,93 -0,58 0,35 -62,58

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 60 3 63 4,96

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (3634 mii lei) 64 1,596 -0,99 0,61 -62,07

10. Plăţi restante 65 0 95 95 0,00

11. Creanţe de încasat 66 104 0 104 0,00

---------

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin