RO
ORDIN nr. 5.646 din 13 decembrie 2013 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Articles)
(1) Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale, prevăzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Anexele nr. 4, 9, 11, 14, 15, 16, 18 și 19 la Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.847/2013 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 19 august 2013, se modifică conform anexelor prevăzute la alin. (1).
(3) Celelalte prevederi ale Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 3.847/2013 rămân nemodificate.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - INCDTP București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 %
A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 22.019 0 22.019 0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 21.790 0 21.790 0,00
a) Venituri din activitatea de bază 03 18.085 0 18.085 0,00
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 2.405 0 2.405 0,00
c) Alte venituri din exploatare 05 1.300 0 1.300 0,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 229 0 229 0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 21.929 -10 21.919 -0,05
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 21.740 40 21.780 0,18
a) Bunuri și servicii 10 2.000 -537 1.463 -26,85
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11.232 296 11.528 2,64
- cheltuieli cu salariile din care: 12 8.355 445 8.800 5,33
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 126 -10 116 -7,94
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 126 -8 118 -6,35
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.738 92 1.830 5,29
- contribuții de asigurări de șomaj 16 41 2 43 4,88
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 434 24 458 5,53
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 23 0 23 0,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 70 4 74 5,71
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 21 1 22 4,76
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 550 -272 278 -49,45
- tichete de masă 23 0
- deplasări, detașări 24 550 -272 278 -49,45
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 3.314 -314 3.000 -9,47
d) Cheltuieli de protocol 26 30 -5 25 -16,67
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 30 -5 25 -16,67
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 50 50 0,00
h) Alte cheltuieli 30 5.084 605 5.689 11,90
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 189 -50 139 -26,46
- cheltuieli privind dobânzile 32 50 -15 35 -30,00
- alte cheltuieli financiare 33 139 -35 104 -25,18
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 90 10 100 11,11
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 19 1 20 5,26
V. REZULTATUL NET 37 71 9 80 12,68
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 71 9 80 12,68
a) pentru cointeresarea personalului 40 14 2 16 14,29
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 43 5 48 11,63
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 14 2 16 14,29
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 200 117 317 58,50
1. Surse proprii 44 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 0
3. Credite bancare pentru investiții 46 0
- interne 47 0
- externe 48 0
4. Alte surse 49 200 117 317 58,50
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 200 117 317 58,50
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 200 117 317 58,50
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0
- interne 53 0
- externe 54 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd.01) 55 22.019 0 22.019 0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 21.929 -10 21.919 -0,05
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 90 10 100 11,11
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 201 -2 199 -1,00
- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 118 0 118 0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.376,25 228,97 3.605,22 6,78
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.478,44 72,37 4.550,81 1,62
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,41 0,05 0,46 12,08
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 109,55 1,10 110,65 1,01
9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (1103.43 mii lei) 64 6,43 0,82 7,25 12,67
10. Plăți restante 65 500 -500 0 -100,00
11. Creanțe de încasat 66 1.500 -1.500 0 -100,00
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 %
A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 58.400 1.100 59.500 1,88
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 58.300 1.100 59.400 1,89
a) Venituri din activitatea de bază 03 40.000 1.100 41.100 2,75
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 300 0 300 0,00
c) Alte venituri din exploatare 05 18.000 0 18.000 0,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 100 0 100 0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 58.208 1.100 59.308 1,89
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 58.118 1.100 59.218 1,89
a) Bunuri și servicii 10 10.802 1.100 11.902 10,18
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 25.309 0 25.309 0,00
- cheltuieli cu salariile din care: 12 19.163 0 19.163 0,00
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 131 0 131 0,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 180 0 180 0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 4.174 0 4.174 0,00
- contribuții de asigurări de șomaj 16 95 0 95 0,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 996 0 996 0,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 51 0 51 0,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 162 0 162 0,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 48 0 48 0,00
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 620 0 620 0,00
- tichete de masă 23 500 0 500 0,00
- deplasări, detașări 24 120 0 120 0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 18.125 0 18.125 0,00
d) Cheltuieli de protocol 26 40 0 40 0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 20 0 20 0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 300 0 300 0,00
h) Alte cheltuieli 30 3.522 0 3.522 0,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 90 0 90 0,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 2 0 2 0,00
- alte cheltuieli financiare 33 88 0 88 0,00
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 192 0 192 0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 36 0 36 0,00
V. REZULTATUL NET 37 156 0 156 0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 156 0 156 0,00
a) pentru cointeresarea personalului 40 31 0 31 0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 94 0 94 0,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 31 0 31 0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 468 0 468 0,00
1. Surse proprii 44 28 0 28 0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 440 0 440 0,00
3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0 0
- interne 47 0 0 0
- externe 48 0 0 0
4. Alte surse 49 0 0 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 468 0 468 0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 468 0 468 0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0 0
- interne 53 0 0 0
- externe 54 0 0 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 0 0
1. Venituri totale (rd.01) 55 58.400 1.100 59.500 1,88
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 58.208 1.100 59.308 1.89
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 192 0 192 0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 245 0 245 0,00
- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 210 0 210 0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 6.439 0 6.439 0,01
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.464 0 6.464 0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,33 0 0,33 0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 238 5 243 2,10
9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (1794 mii lei) 64 8,70 0 8,70 0,00
10. Plăți restante 65 0 0 0
11. Creanțe de încasat 66 0 0 0
Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care
01
6900
-1400
5500
-20,29
1. VENITURI DIN EXPLOATARE,
din care
02
6900
-1400
5500
-20,29
a) Venituri din activitatea de bază
03
5600
-1400
4200
-25,00
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
800
0
800
0,00
c) Alte venituri din exploatare
05
500
0
500
0,00
2. VENITURI FINANCIARE
06
0
0
0
0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care
08
6880
-1400
5480
-20,35
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care
09
6880
-1400
5480
-20,35
a) Bunuri și servicii
10
1894
-637
1257
-33,63
b) Cheltuieli de personal, din care
11
3316
-417
2899
-12,58
- cheltuieli cu salariile din care
12
2570
-326
2244
-12,68
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
65
0
65
0,00
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
78
0
78
0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
535
-68
467
-12,71
- contribuții de asigurări de șomaj
16
13
-2
11
-15,38
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
134
-17
117
-12,69
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
7
-1
6
-14,29
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
21
-2
19
-9,52
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
6
-1
5
-16,67
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli de personal, din care
22
30
0
30
0,00
- tichete de masă
23
0
0
0
0,00
- deplasări, detașări
24
30
0
30
0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
670
430
1100
64,18
d) Cheltuieli de protocol
26
0
0
0
0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
154
0
154
0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
0
0
0
0,00
h) Alte cheltuieli
30
846
-776
70
-91,73
2. Cheltuieli financiare, din care
31
0
0
0
0,00
- cheltuieli privind dobânzile
32
0
0
0
0,00
- alte cheltuieli financiare
33
0
0
0
0,00
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
20
0
20
0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
3
0
3
0,00
V. REZULTATUL NET
37
17
0
17
0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
17
0
17
0,00
a) pentru cointeresarea personalului
40
3
0
3
0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
11
0
11
0,00
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
3
0
3
0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care
43
3846
0
3846
0,00
1. Surse proprii
44
500
0
500
0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
3346
0
3346
0,00
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
0
0
0,00
- interne
47
0
0
0
0,00
- externe
48
0
0
0
0,00
4. Alte surse
49
0
0
0
0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care
50
3846
0
3846
0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3846
0
3846
0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
0
0
0,00
- interne
53
0
0
0
0,00
- externe
54
0
0
0
0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
0
0
0,00
1. Venituri totale (rd.01)
55
6900
-1400
5500
-20,29
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
6880
-1400
5480
-20,35
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
20
0
20
0,00
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care
58
119
0
119
0,00
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
81
0
81
0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
1714
-230
1484
-13,42
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
1903
-374
1529
-19,65
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,29
0,07
0,36
24,14
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
57,98
-11,76
46,22
-20,28
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (9485 mii lei)
64
0,18
0
0,18
0,00
0,00
0,00
10. Plăți restante
65
0
0
0
0,00
11. Creanțe de încasat
66
0
0
0
0,00
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INSB București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Program 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 %
A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 20.060 20.060 0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 19.770 19.770 0,00
a) Venituri din activitatea de bază 03 16.770 16.770 0,00
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 100 100 0,00
c) Alte venituri din exploatare 05 2.900 2.900 0,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 290 290 0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 19.771 19.771 0,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 19.771 19.771 0,00
a) Bunuri și servicii 10 1.200 1.200 0,00
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11.378 11.378 0,00
- cheltuieli cu salariile din care: 12 8.492 8.492 0,00
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 101 101 0,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 125 125 0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.766 1.766 0,00
- contribuții de asigurări de șomaj 16 42 42 0,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 442 442 0,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 23 23 0,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 72 72 0,00
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 21 21 0,00
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 520 520 0,00
- tichete de masă 23 195 195 0,00
- deplasări, detașări 24 325 325 0,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 4.360 4.360 0,00
d) Cheltuieli de protocol 26 5 5 0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 8 8 0,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 170 170 0,00
h) Alte cheltuieli 30 2.650 2.650 0,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0 0 0,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 0 0
- alte cheltuieli financiare 33 0 0 0,00
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 289 289 0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 46 46 0,00
V. REZULTATUL NET 37 243 243 0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 243 243 0,00
a) pentru cointeresarea personalului 40 49 49 0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 146 146 0,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 48 48 0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 2.760 -2.328 432 -84,35
1. Surse proprii 44 60 291 351 485,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 2.700 -2.619 81 -97,00
3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0,00
- interne 47 0 0,00
- externe 48 0 0,00
4. Alte surse 49 0 0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 2.760 -2.328 432 -84,35
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 2.760 -2.328 432 -84,35
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0,00
- interne 53 0 0,00
- externe 54 0 0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 55 20.060 20.060 0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 19.771 19.771 0,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 289 289 0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 200 200 0,00
- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 176 176 0,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.461 3.461 0,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.496 3.496 0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 1,46 1,46 0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 100,3 100,0 0,00
9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (4524 mii lei) 64 5,37 5,37 0,00
10. Plăți restante 65
11. Creanțe de încasat 66
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie București - IMT București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI
Nr.
rd.
Aprobat
2013
Influențe
+/-
Rectifi-
cat
2013
%
A
0
1
2
3 = 1+2
4=(col.3/
col.1-1)*
100
I. VENITURI TOTALE, din care
01
28.000
-2.260
25.740
-8
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care
02
27.830
-2.173
25.657
-8
a) Venituri din activitatea de bază
03
27.424
-2.003
25.421
-7
b) Venituri din alte activități conexe
activității de cercetare-dezvoltare
04
380
-150
230
-39
c) Alte venituri din exploatare
05
26
-20
6
-77
2. VENITURI FINANCIARE
06
170
-87
83
-51
3. VENITURI EXTRAORDINARE
07
0
0
0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care
08
27.960
-2.260
25.700
-8
1. Cheltuieli de exploatare, total,
din care
09
27.710
-2.160
25.550
-8
a) Bunuri și servicii
10
3.601
-1.358
2.243
-38
b) Cheltuieli de personal, din care
11
13.538
840
14.378
6
- cheltuieli cu salariile din care
12
9.850
550
10.400
6
- indemnizațiile membrilor consiliului
de administrație
13
69
28
97
41
- drepturile salariale ale directorului
(general)
14
102
1
103
1
- contribuții de asigurări sociale de stat
15
2.049
114
2.163
6
- contribuții de asigurări de șomaj
16
49
3
52
6
- contribuții de asigurări sociale de
sănătate
17
512
29
541
6
- contribuții de asigurări pentru
accidente de muncă și boli profesionale
18
26
2
28
8
- contribuții pentru concedii și
indemnizații
19
83
5
88
6
- contribuții la Fondul de garantare a
creanțelor salariale
20
24
2
26
8
- contribuții la fondul de pensii
facultative
21
0
0
0
- alte cheltuieli de personal, din care
22
945
135
1.080
14
- tichete de masă
23
345
15
360
4
- deplasări, detașări
24
600
120
720
20
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti-
zările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere
25
5.100
758
5.858
15
d) Cheltuieli de protocol
26
19
0
19
0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate
27
11
0
11
0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea
28
0
0
0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3)
litera c) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
29
150
0
150
0
h) Alte cheltuieli
30
5.291
-2.400
2.891
-45
2. Cheltuieli financiare, din care
31
250
-100
150
-40
- cheltuieli privind dobânzile
32
100
-35
65
-35
- alte cheltuieli financiare
33
150
-65
85
-43
3. Cheltuieli extraordinare
34
0
0
0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
35
40
0
40
0
IV. IMPOZIT PE PROFIT
36
21
0
21
0
V. REZULTATUL NET
37
19
0
19
0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN
ANII PRECEDENȚI
38
0
0
0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO-
PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENȚI
39
19
0
19
0
a) pentru cointeresarea personalului
40
4
0
4
0
b) pentru finanțarea dezvoltării
institutului național
41
11
0
11
0
c) pentru desfășurarea activității curente,
inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor
42
4
0
4
0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,
din care
43
3.327,0
-2.181
1.146,00
-66
1. Surse proprii
44
0
2. Sume de la bugetul de stat pentru
investiții
45
0
3. Credite bancare pentru investiții
46
0
- interne
47
0
- externe
48
0
4. Alte surse
49
3.327
-2.181
1.146
-66
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII,
din care
50
3.327
-2.181
1.146
-66
1. Investiții, inclusiv investiții în curs
la finele anului
51
3.327
-2.181
1.146
-66
2. Rambursări de rate aferente creditelor
pentru investiții
52
0
- interne
53
0
- externe
54
0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
0
1. Venituri totale (rd.01)
55
28.000
-2.260
25.740
-8
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale
(rd.08)
56
27.960
-2.260
25.700
-8
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56)
57
40
0
40
0
4. Număr mediu de personal, total institut,
din care
58
186
0
186
0
- număr mediu de personal de cercetare-
dezvoltare
59
140
0
140
0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total
institut - lei/persoană/lună
60
4.360
235
4.595
5
6. Câștigul mediu lunar pe personal de
cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună
61
5.000
164
5.164
3
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)
62
0,14
0
0,16
9
8. Productivitatea muncii pe total personal
- mii lei/pers (rd.01/rd.58)
63
151
-12
138
-8
9. Rata rentabilității financiare
rd. 37*100
----------
capital propriu (9.462 mii lei)
64
0,20
0
0,20
0
0
0
10. Plăți restante
65
0
0
11. Creanțe de încasat
66
0
0
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
*Font 9*
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 %
A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 39950 39950 0
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 39950 39950 0
a) Venituri din activitatea de bază 03 26800 26800 0
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 5000 5000 0
c) Alte venituri din exploatare 05 8150 8150 0
2. VENITURI FINANCIARE 06
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 39600 39600 0
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 39000 39000 0
a) Bunuri și servicii 10 12280 12280 0
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 17460 17460 0
- cheltuieli cu salariile din care: 12 12806 12806 0
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 177 177 0
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 182 182 0
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 2664 2664 0
- contribuții de asigurări de șomaj 16 63 63 0
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 666 666 0
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 34 34 0
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 107 107 0
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 32 32 0
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1088 1088 0
- tichete de masă 23 470 470 0
- deplasări, detașări 24 618 618 0
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 8850 8850 0
d) Cheltuieli de protocol 26 7 7 0
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 3 3 0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 250 250 0
h) Alte cheltuieli 30 150 150 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 600 600 0
- cheltuieli privind dobânzile 32 600 600 0
- alte cheltuieli financiare 33
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 350 350 0
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 100 100 0
V. REZULTATUL NET 37 250 250 0
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 250 250 0
a) pentru cointeresarea personalului 40 50 50 0
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 150 150 0
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 50 50 0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 3235 -3 3232 -0,09
1. Surse proprii 44
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 2300 -3 2297 -0,13
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49 935 935 0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 3235 -3 3232 -0,09
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 3235 -3 3232 -0,09
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 55 39950 39950 0
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 39600 39600 0
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 350 350 0
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 225 225 0
- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 190 190 0
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4631 4631 0
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4743 4743 0
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,88 0,88 0
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 177,56 177,56 0
9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (51.033 mii lei) 64 0,49 0,49 0
10. Plăți restante 65
11. Creanțe de încasat 66
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 %
A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 24953 4238 29191 16,98
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 24923 4145 29068 16,63
a) Venituri din activitatea de bază 03 16770 4098 20868 24,44
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 1000 0 1000 0,00
c) Alte venituri din exploatare 05 7153 47 7200 0,66
2. VENITURI FINANCIARE 06 30 93 123 310,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 24863 4218 29081 16,96
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 24613 4188 28801 17,02
a) Bunuri și servicii 10 4722 2361 7083 50,00
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11550 1832 13382 15,86
- cheltuieli cu salariile din care: 12 8555 1394 9949 16,29
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 187 0 187 0,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 208 0 208 0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1779 290 2069 16,30
- contribuții de asigurări de șomaj 16 42 7 49 16,67
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 445 72 517 16,18
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 23 4 27 17,39
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 71 12 83 16,90
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 21 3 24 14,29
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 614 50 664 8,14
- tichete de masă 23 314 34 348 10,83
- deplasări, detașări 24 300 16 316 5,33
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 8000 0 8000 0,00
d) Cheltuieli de protocol 26 11 19 30 172,73
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 40 -24 16 -60,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 20 0 20 0,00
h) Alte cheltuieli 30 270 0 270 0,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 250 30 280 12,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 220 -90 130 -40,91
- alte cheltuieli financiare 33 30 120 150 400,00
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 90 20 110 22,22
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 20 2 22 10,00
V. REZULTATUL NET 37 70 18 88 25,71
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 70 18 88 25,71
a) pentru cointeresarea personalului 40 14 4 18 25,71
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 42 11 53 25,71
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 14 3 17 21,43
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 2913 0 2913 0,00
1. Surse proprii 44 0 0 0
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 1000 0 1000 0,00
3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0
- interne 47 0 0
- externe 48 0 0
4. Alte surse 49 1913 0 1913 0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 2913 0 2913 0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 2913 0 2913 0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0
- interne 53 0
- externe 54 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd.01) 55 24953 4238 29191 16,98
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 24863 4218 29081 16,96
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 90 20 110 22,22
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 159 27 186 16,98
- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 121 16 137 13,22
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4304 0 4304 0,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4500 0 4500 0,00
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,36 0,02 0,38 5,56
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 156,94 0,00 156,94 0,00
9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (69000 mii lei) 64 0,10 0 0 0,03 0,13 25,71
10. Plăți restante 65 150 0 150 0,00
11. Creanțe de încasat 66 6500 0 6500 0,00
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială "Elie Carafoli" - INCAS București
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2013
- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2013 Influențe +/- Rectifi- cat 2013 %
A 0 1 2 3 = 1+2 4=(col.3/ col.1-1)* 100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 50.700 0 50.700 0,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 50.200 0 50.200 0,00
a) Venituri din activitatea de bază 03 37.000 37.000 0,00
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04
c) Alte venituri din exploatare 05 13.200 13.200 0,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 500 500 0,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 49.996 0 49.996 0,00
1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 49.296 0 49.296 0,00
a) Bunuri și servicii 10 23.025 -3.077 19.948 -0,13
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 11.981 3.077 15.058 0,26
- cheltuieli cu salariile din care: 12 8.190 2.399 10.589 0,29
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 97 97 0,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 142 142 0,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.704 499 2.203 0,29
- contribuții de asigurări de șomaj 16 40 12 52 0,30
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 426 125 551 0,29
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 22 4 26 0,18
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 69 20 89 0,29
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 20 6 26 0,30
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0,00
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1.510 12 1.522 0,01
- tichete de masă 23 310 310 0,00
- deplasări, detașări 24 1.200 12 1.212 0,01
c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 14.200 14.200 0,00
d) Cheltuieli de protocol 26 90 90 0,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29
h) Alte cheltuieli 30
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 700 700 0,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 500 500 0,00
- alte cheltuieli financiare 33 200 200 0,00
3. Cheltuieli extraordinare 34 0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 704 0 704 0,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 124 124 0,00
V. REZULTATUL NET 37 580 580 0,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 580 580 0,00
a) pentru cointeresarea personalului 40 116 116 0,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 278 278 0,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 186 186 0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 3.800 0 3.800 0,00
1. Surse proprii 44 0,00
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiții 45 3.800 3.800 0,00
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 3.800 0 3.800 0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 3.800 3.800 0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd.01) 55 50.700 0 50.700 0,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 49.996 0 49.996 0,00
3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 704 0 704 0,00
4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 153 52 205 0,34
- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 110 52 162 0,47
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.359 -131 4.228 -0,03
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.750 74 4.824 0,02
7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 1,41 1,41 0,00
8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd.01/rd.58) 63 331,37 -84,06 247,32 -0,25
9. Rata rentabilității financiare rd. 37*100 ---------- capital propriu (150.137 mii lei) 64 0,39 0 0,39 0,00
10. Plăți restante 65 1.000 0 1.000 0,00
11. Creanțe de încasat 66 2.000 0 2.000 0,00
-------
În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
București, 13 decembrie 2013.
Nr. 5.646.