ORDIN nr. 5.717 din 23 decembrie 2013

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞI AMENAJĂRI SILVICE

ICAS - Voluntari, Ilfov

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 2

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 58677

1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 58507

din care: a) Venituri din activitatea de bază 03 18753

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare 04 33747

c) Alte venituri din exploatare 05 6007

2. VENITURI FINANCIARE 06 170

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 57801

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 57681

a) Bunuri şi servicii 10 11946

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 37523

- cheltuieli cu salariile din care: 12 25980

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 0

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 90

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 5404

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 130

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 1351

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 70

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 221

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 65

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 4302

- tichete de masă 23 1802

- deplasări, detaşări 24 2500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 4500

d) Cheltuieli de protocol 26 55

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 700

h) Alte cheltuieli 30 2957

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 120

- cheltuieli privind dobânzile 32 40

- alte cheltuieli financiare 33 80

3. Cheltuieli extraordinare 34 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 876

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 140

V. REZULTATUL NET 37 736

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 736

a) pentru cointeresarea personalului 40 147

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 442

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 147

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3296

1. Surse proprii 44 3196

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46 98

- interne 47

- externe 48 98

4. Alte surse - fond accesibilizare 49 2

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 3296

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 3296

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 -

- interne 53 -

- externe 54 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 58677

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 57801

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 876

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 890

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 511

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2427

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2604

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1,52

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 65,93

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (49378 mii lei) 64 1,49

10. Plăţi restante 65 14957

11. Creanţe de încasat 66 3000

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR

ICDPP - Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 2

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 3785

1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 3780

din care: a) Venituri din activitatea de bază 03 2600

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare 04 1080

c) Alte venituri din exploatare 05 100

2. VENITURI FINANCIARE 06 5

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 3747

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 3717

a) Bunuri şi servicii 10 985

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2642

- cheltuieli cu salariile din care: 12 2000

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 39

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 69

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 416

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 104

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 17

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 5

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 85

- tichete de masă 23 20

- deplasări, detaşări 24 65

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 80

d) Cheltuieli de protocol 26 0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 0

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 10

h) Alte cheltuieli 30 0

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 30

- cheltuieli privind dobânzile 32 0

- alte cheltuieli financiare 33 30

3. Cheltuieli extraordinare 34 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 38

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6

V. REZULTATUL NET 37 32

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 32

a) pentru cointeresarea personalului 40 6

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 19

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 7

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 80

1. Surse proprii 44 80

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0

- interne 47 0

- externe 48 0

4. Alte surse - fond accesibilizare 49 0

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 80

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 80

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0

- interne 53 0

- externe 54 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE 0

1. Venituri totale (rd. 01) 55 3785

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 3747

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 38

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 62

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 43

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2585

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2781

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1,01

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 61,05

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (47.700 mii lei) 64 0,07

10. Plăţi restante 65 10

11. Creanţe de încasat 66 200

-------

Institutele de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru învăţământ superior,

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Bucureşti, 23 decembrie 2013.

Nr. 5.717.

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emite prezentul ordin.