ORDIN nr. 5.100 din 19 septembrie 2013

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzute în anexele nr. 1-23 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - I.N.C.D.M.T.M. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 14.300

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 14.270

a) Venituri din activitatea de bază 3 13.850

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare 4

c) Alte venituri din exploatare 5 420

2. VENITURI FINANCIARE 6 30

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 14.250

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 14.230

a) Bunuri şi servicii 10 1.277

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 9.784

- cheltuieli cu salariile din care: 12 7.310

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 120

- drepturile salariale ale directorului general 14 148

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.520

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 36

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 380

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 19

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 61

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 18

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 440

- tichete de masă 23 300

- deplasări, detaşări 24 140

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.300

d) Cheltuieli de protocol 26 8

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 94

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 15

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 75

h) Alte cheltuieli 30 1.677

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 20

- cheltuieli privind dobânzile 32 12

- alte cheltuieli financiare 33 8

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 50

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 9

V. REZULTATUL NET 37 41

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 41

a) pentru cointeresarea personalului 40 8

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 25

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.108

1. Surse proprii 44 25

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 2.083

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.108

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 2.108

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 14.300

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 14.250

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 50

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 165

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 116

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.578

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 61 3.798

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,35

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 87

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (4715 mii lei) 64 0,89

10. Plăţi restante 65 150

11. Creanţe de încasat 66 1.615

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI ÎNCERCĂRI PENTRU ELECTROTEHNICĂ - ICMET CRAIOVA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 23.720

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 23.590

a) Venituri din activitatea de bază 03 12.945

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare 04 6.166

c) Alte venituri din exploatare 05 4.479

2. VENITURI FINANCIARE 06 130

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 23.246

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 22.695

a) Bunuri şi servicii 10 5.929

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 13.468

- cheltuieli cu salariile din care: 12 10.393

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 112

- drepturile salariale ale directorului general 14 118

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.162

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 51

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 540

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 87

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 26

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 181

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 181

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.662

d) Cheltuieli de protocol 26 9

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 15

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 52

h) Alte cheltuieli 30 560

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 551

- cheltuieli privind dobânzile 32 390

- alte cheltuieli financiare 33 161

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 474

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 76

V. REZULTATUL NET 37 398

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 398

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 848

1. Surse proprii 44 848

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 848

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 848

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 23.720

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 23.246

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 474

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 260

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 153

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.270

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 61 4.088

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 2,03

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 91,23

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (2468 mii lei) 64 16,12

10. Plăţi restante 65 835

11. Creanţe de încasat 66 9.603

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 15.850

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 15.660

a) Venituri din activitatea de bază 03 14.060

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare 04 600

c) Alte venituri din exploatare 05 1.000

2. VENITURI FINANCIARE 06 190

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 13.450

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 13.090

a) Bunuri şi servicii 10 3.057

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 8.606

- cheltuieli cu salariile din care: 12 6.255

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 112

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 116

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.301

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 31

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 325

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 52

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 15

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 610

- tichete de masă 23 309

- deplasări, detaşări 24 230

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 765

d) Cheltuieli de protocol 26 15

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 100

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 2

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 30

h) Alte cheltuieli 30 515

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 360

- cheltuieli privind dobânzile 32 60

- alte cheltuieli financiare 33 300

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 2.400

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 384

V. REZULTATUL NET 37 2.016

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 2.016

a) pentru cointeresarea personalului 40 403

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 905

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 708

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.815

1. Surse proprii 44 1.802

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 13

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 1.815

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 1.815

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 15.850

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 13.450

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 2.400

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 147

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 118

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.440

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 61 3.612

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 17,84

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 107,82

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (9232 mii lei) 64 21,89

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66 1500

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru

învăţământ superior, cercetare

ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Bucureşti, 19 septembrie 2013.

Nr. 5.100.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE UTILAJ PETROLIER - IPCUP PLOIEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 3.390

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 3.390

a) Venituri din activitatea de bază 03 940

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare 04 1.500

c) Alte venituri din exploatare 05 950

2. VENITURI FINANCIARE 06

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 3.351

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 3.351

a) Bunuri şi servicii, din care: 10 500

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2.345

- cheltuieli cu salariile din care: 12 1.830

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 16

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 80

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 381

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 9

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 95

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 15

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 5

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 5

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 5

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările 25 195

d) Cheltuieli de protocol 26 1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 270

2. Cheltuieli financiare, din care: 31

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 39

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6

V. REZULTATUL NET 37 33

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 33

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43

1. Surse proprii 44

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 3.390

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 3.351

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 39

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 52

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 15

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.833

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 61 4.250

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1,17

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 65,19

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu 64 0,28

10. Plăţi restante 65 18.000

11. Creanţe de încasat 66 1.000

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCĂRI DE MATERIALE - ISIM TIMIŞOARA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 7.099

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 7.097

a) Venituri din activitatea de bază 03 3.080

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare 04 3.380

c) Alte venituri din exploatare 05 637

2. VENITURI FINANCIARE 06 2

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 7.065

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 7.034

a) Bunuri şi servicii 10 1.373

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 3.665

- cheltuieli cu salariile din care: 12 2.451

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 112

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 84

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 510

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 12

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 127

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 20

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 6

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 533

- tichete de masă 23 120

- deplasări, detaşări 24 413

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 950

d) Cheltuieli de protocol 26 1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 2

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 51

h) Alte cheltuieli 30 992

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 31

- cheltuieli privind dobânzile 32 11

- alte cheltuieli financiare 33 20

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 34

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 5

V. REZULTATUL NET 37 29

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 29

a) pentru cointeresarea personalului 40 6

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 17

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 6

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.173

1. Surse proprii 44 1.299

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 874

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.173

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 2.173

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0

- interne 53 0

- externe 54 0

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 7.099

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 7.065

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 34

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 58

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 45

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.296

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 61 3.549

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,48

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 122

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (6.720 mii lei) 64 0,43

10. Plăţi restante 65 250

11. Creanţe de încasat 66 1.800

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 3.500

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 3.500

a) Venituri din activitatea de bază 3 3.370

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare 4 40

c) Alte venituri din exploatare 5 90

2. VENITURI FINANCIARE 6

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 3.500

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 3.500

a) Bunuri şi servicii 10 356

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 2.610

- cheltuieli cu salariile din care: 12 1.872

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 73

- drepturile salariale ale directorului general 14 138

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 556

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 9

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 97

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 18 5

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 15

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 4

- contribuţii la Fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 52

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 52

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 200

d) Cheltuieli de protocol 26

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3- lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 334

2. Cheltuieli financiare, din care: 31

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36

V. REZULTATUL NET 37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43

1. Surse proprii 44

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 3.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 3.500

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 51

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 40

5. Câştig mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.768

6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare (lei/persoană/lună) 61 2.870

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 68,63

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (9464 mii lei) 64 0,00

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ŞI PETROCHIMIE - ICECHIM BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 15.000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 14.800

a) Venituri din activitatea de bază 3 12.800

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 500

c) Alte venituri din exploatare 5 1.500

2. VENITURI FINANCIARE 6 200

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 14.797

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 14.603

a) Bunuri şi servicii 10 1.502

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 8.449

- cheltuieli cu salariile din care: 12 6.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 127

- drepturile salariale ale directorului general 14 173

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.352

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 32

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 338

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 18 17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 54

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 16

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 140

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 140

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.500

d) Cheltuieli de protocol 26 3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 20

h) Alte cheltuieli 30 2.129

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 194

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 194

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 203

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 32

V. REZULTATUL NET 37 171

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 171

a) pentru cointeresarea personalului 40 34

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 103

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 34

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 560

1. Surse proprii 44 560

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 560

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 560

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 15.000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 14.797

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 203

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 160

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 115

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.249

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.363

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1,37

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 94

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (64.539 mii lei) 64 0,26

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66 1.200

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ŞI RARE - IMNR BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 7.229

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 7.229

a) Venituri din activitatea de bază 3 6.163

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 366

c) Alte venituri din exploatare 5 700

2. VENITURI FINANCIARE 6

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 7.207

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 7.017

a) Bunuri şi servicii 10 1.346

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.559

- cheltuieli cu salariile din care: 12 3.500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 128

- drepturile salariale ale directorului general 14 118

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 728

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 10

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 182

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 18 9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 29

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 8

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 93

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 80

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 774

d) Cheltuieli de protocol 26 4

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 41

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 40

h) Alte cheltuieli 30 253

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 190

- cheltuieli privind dobânzile 32 190

- alte cheltuieli financiare 33

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 22

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 4

V. REZULTATUL NET 37 18

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 18

a) pentru cointeresarea personalului 40 4

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 10

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 4

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.371

1. Surse proprii 44

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 3.371

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 3.371

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 3.371

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 7.229

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 7.207

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 22

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 76

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 54

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.615

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.000

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,31

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 95,1

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (4.222 mii lei) 64 0,42

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERĂ ŞI PROTECŢIE ANTIEXPLOZIVĂ - INSEMEX PETROŞANI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 12.500

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 12.200

a) Venituri din activitatea de bază 3 11.950

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 126

c) Alte venituri din exploatare 5 124

2. VENITURI FINANCIARE 6 300

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 10.105

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 10.065

a) Bunuri şi servicii 10 1.846

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 6.669

- cheltuieli cu salariile din care: 12 4.600

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 112

- drepturile salariale ale directorului general 14 156

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 957

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 22

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 239

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 18 10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 38

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 11

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 792

- tichete de masă 23 248

- deplasări, detaşări 24 350

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.425

d) Cheltuieli de protocol 26 25

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 90

h) Alte cheltuieli 30

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 40

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 40

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 2.395

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 383

V. REZULTATUL NET 37 2.012

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 2.012

a) pentru cointeresarea personalului 40 402

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 1.207

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 403

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.100

1. Surse proprii 44 800

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 300

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 1.100

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 1.100

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 12.500

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 10.105

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 2.395

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 118

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.085

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.233

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 23,7

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 106

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (17.115 mii lei) 64 11,76

10. Plăţi restante 65 20

11. Creanţe de încasat 66 1.886

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ENERGIE - ICEMENERG BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 7.626

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 7.605

a) Venituri din activitatea de bază 3 6.705

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 300

c) Alte venituri din exploatare 5 600

2. VENITURI FINANCIARE 6 21

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 7.626

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 7.598

a) Bunuri şi servicii 10 1.890

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 4.512

- cheltuieli cu salariile din care: 12 3.359

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 6

- drepturile salariale ale directorului general 14 80

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 699

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 17

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 175

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 18 9

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 29

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 8

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 216

- tichete de masă 23 208

- deplasări, detaşări 24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 980

d) Cheltuieli de protocol 26

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 216

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 28

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 28

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36

V. REZULTATUL NET 37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a) pentru cointeresarea personalului 40

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 60

1. Surse proprii 44 60

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 60

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 7.626

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 7.626

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 110

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.502

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.827

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 69

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (13.000 mii lei) 64

10. Plăţi restante 65 190

11. Creanţe de încasat 66 3.900

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ "URBAN-INCERC" BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 23.094

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 23.092

a) Venituri din activitatea de bază 3 19.610

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 2.600

c) Alte venituri din exploatare 5 882

2. VENITURI FINANCIARE 6 2

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 22.911

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 22.909

a) Bunuri şi servicii 10 5.115

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 12.194

- cheltuieli cu salariile din care: 12 9.522

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 430

- drepturile salariale ale directorului general 14 239

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.981

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 45

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 495

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 25

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 77

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 23

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 26

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 26

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.633

d) Cheltuieli de protocol 26 6

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 1

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 40

h) Alte cheltuieli 30 2.920

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 2

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 2

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 183

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 30

V. REZULTATUL NET 37 153

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 153

a) pentru cointeresarea personalului 40 31

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 91

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 31

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 541

1. Surse proprii 44 541

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 541

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 541

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 23.094

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 22.911

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 183

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 323

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 204

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.291

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare 61 3.401

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,80

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 71

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (15.751 mii lei) 64 0,97

10. Plăţi restante 65 2.081

11. Creanţe de încasat 66 2.237

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII - I.N.S.C.C. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 1.911

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 2 1.869

a) Venituri din activitatea de bază 3 1.824

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 20

c) Alte venituri din exploatare 5 25

2. VENITURI FINANCIARE 6 42

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 1.860

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 1.860

a) Bunuri şi servicii 10 52

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 1.482

- cheltuieli cu salariile din care: 12 1.106

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 73

- drepturile salariale ale directorului general 14 105

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 230

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 5

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 57

- contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale 18 3

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 9

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 3

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 69

- tichete de masă 23 54

- deplasări, detaşări 24 15

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 84

d) Cheltuieli de protocol 26 1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 10

h) Alte cheltuieli 30 231

2. Cheltuieli financiare, din care: 31

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 51

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 8

V. REZULTATUL NET 37 43

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 43

a) pentru cointeresarea personalului 40 9

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 11

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 23

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1

1. Surse proprii 44 1

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 1

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 1

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 1.911

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 1.860

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 51

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 27

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 16

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.974

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună 61 3.017

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 3,0

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 68

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (2.490 mii lei) 64 2,0

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII - I.N.C.D.P.M. "ALEXANDRU DARABONŢ" - BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 12.130

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 12.100

a. Venituri din activitatea de bază 3 8.076

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD 4 100

c. Alte venituri din exploatare 5 3.924

2. VENITURI FINANCIARE 6 30

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 10.991

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 10.943

a. Bunuri şi servicii 10 2.687

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 7.062

- cheltuieli cu salariile 12 5.230

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 59

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 118

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 1.088

- contribuţii pentru asigurări de şomaj 16 26

- contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 17 272

- contribuţii pentru asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 14

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 44

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 13

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 375

- tichete de masă 23 185

- deplasări, detaşări 24 190

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 300

d. Cheltuieli de protocol 26 4

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 5

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 65

h. Alte cheltuieli 30 820

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 48

- cheltuieli privind dobânzile 32 48

- alte cheltuieli financiare 33

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.139

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 183

V. REZULTATUL NET 37 956

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 956

a. Pentru cointeresarea personalului 40 191

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 573

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 192

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 200

1. Surse proprii 44 200

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 900

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 12.130

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 10.991

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 1.139

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 86

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 54

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 4.954

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6.677

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 10,36

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 141

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (3155 mii lei) 64 30,43

9. Plăţi restante 65 0

10. Creanţe de încasat 66 290

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 8.759

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 8.729

a. Venituri din activitatea de bază 3 8.729

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD 4

c. Alte venituri din exploatare 5

2. VENITURI FINANCIARE 6 30

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 8.285

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 8.252

a. Bunuri şi servicii 10 169

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 4.388

- cheltuieli cu salariile 12 3.294

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 64

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 126

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 685

- contribuţii pentru asigurări de şomaj 16 16

- contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 17 171

- contribuţii pentru asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 7

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 27

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 8

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 180

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 180

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 364

d. Cheltuieli de protocol 26 5

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 6

h. Alte cheltuieli 30 3.320

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 33

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 33

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 474

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 76

V. REZULTATUL NET 37 398

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 398

a. Pentru cointeresarea personalului 40 80

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 318

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 477

1. Surse proprii 44 477

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 477

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 477

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 8.759

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 8.285

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 474

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 51

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 43

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 5.173

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 5.437

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 5,72

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 172

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (3563 mii lei) 64 11

9. Plăţi restante 65

10. Creanţe de încasat 66

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 35.995

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 35.860

a. Venituri din activitatea de bază 3 25.935

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD 4 5.655

c. Alte venituri din exploatare 5 4.270

2. VENITURI FINANCIARE 6 135

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 34.095

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 33.958

a. Bunuri şi servicii 10 10.324

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 19.992

- cheltuieli cu salariile 12 14.054

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 107

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 334

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 2.923

- contribuţii pentru asigurări de şomaj 16 70

- contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 17 731

- contribuţii pentru asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 38

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 119

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 35

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 2.022

- tichete de masă 23 686

- deplasări, detaşări 24 1.336

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.490

d. Cheltuieli de protocol 26 59

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 15

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 170

h. Alte cheltuieli 30 908

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 137

- cheltuieli privind dobânzile 32 21

- alte cheltuieli financiare 33 116

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.900

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 307

V. REZULTATUL NET 37 1.593

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 1.593

a. Pentru cointeresarea personalului 40 319

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 955

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 319

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 192

1. Surse proprii 44 192

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 192

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 192

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 35.995

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 34.095

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 1.900

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 314

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 236

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.624

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.623

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 6

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 115

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (5887 mii lei) 64 27

9. Plăţi restante 65

10. Creanţe de încasat 66

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 31.100

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 30.600

a. Venituri din activitatea de bază 3 13.700

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD 4 15.500

c. Alte venituri din exploatare 5 1.400

2. VENITURI FINANCIARE 6 500

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 30.106

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 29.756

a. Bunuri şi servicii 10 9.850

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 16.406

- cheltuieli cu salariile 12 12.480

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 150

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 200

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 2.596

- contribuţii pentru asigurări de şomaj 16 62

- contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 17 649

- contribuţii pentru asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 33

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 105

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 31

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 450

- tichete de masă 23 250

- deplasări, detaşări 24 200

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 3.000

d. Cheltuieli de protocol 26

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29

h. Alte cheltuieli 30 500

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 350

- cheltuieli privind dobânzile 32 200

- alte cheltuieli financiare 33 150

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 994

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 159

V. REZULTATUL NET 37 835

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 835

a. Pentru cointeresarea personalului 40 167

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 500

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 168

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 679

1. Surse proprii 44 679

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 679

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 679

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 31.100

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 30.106

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 994

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 324

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 135

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.130

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4.450

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 3,30

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 95,98

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (1.289 mii lei) 64 65,01

9. Plăţi restante 65

10. Creanţe de încasat 66

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIORESURSE ALIMENTARE - IBA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 17.370

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 17.325

a. Venituri din activitatea de bază 3 5.150

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD 4 6.000

c. Alte venituri din exploatare 5 6.175

2. VENITURI FINANCIARE 6 45

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 17.115

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 15.115

a. Bunuri şi servicii 10 6.901

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 6.064

- cheltuieli cu salariile 12 4.109

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 119

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 123

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 855

- contribuţii pentru asigurări de şomaj 16 21

- contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 17 214

- contribuţii pentru asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 11

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 34

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 10

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 810

- tichete de masă 23 189

- deplasări, detaşări 24 621

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.500

d. Cheltuieli de protocol 26 40

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 210

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29

h. Alte cheltuieli 30 400

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 2.000

- cheltuieli privind dobânzile 32 1.500

- alte cheltuieli financiare 33 100

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 255

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 46

V. REZULTATUL NET 37 209

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 209

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a. Pentru cointeresarea personalului 40

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 9.600

1. Surse proprii 44 300

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 9.300

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 9.600

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 9.600

- interne 53 9.600

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 17.370

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 17.115

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 255

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 90

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 50

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.621

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.911

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1,49

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 193,00

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (20183 mii lei) 64 1

9. Plăţi restante 65 1.279

10. Creanţe de încasat 66 479

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI - ICPA BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 8.315

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 8.205

a. Venituri din activitatea de bază 3 8.185

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de CD 4 20

c. Alte venituri din exploatare 5

2. VENITURI FINANCIARE 6 110

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 8.310

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 8.276

a. Bunuri şi servicii 10 2.321

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 5.118

- cheltuieli cu salariile 12 3.805

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 119

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 188

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 791

- contribuţii pentru asigurări de şomaj 16 18

- contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate 17 198

- contribuţii pentru asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 31

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 9

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 256

- tichete de masă 23 235

- deplasări, detaşări 24 21

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 90

d. Cheltuieli de protocol 26 25

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 23

h. Alte cheltuieli 30 699

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 34

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 34

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 5

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 5

V. REZULTATUL NET 37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a. Pentru cointeresarea personalului 40

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 60

1. Surse proprii 44 20

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 40

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 60

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 60

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 8.315

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 8.310

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 5

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 109

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 92

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.699

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.904

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 76

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (33.229 mii lei) 64

9. Plăţi restante 65

10. Creanţe de încasat 66 1.680

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ - INCDA FUNDULEA

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

VENITURI TOTALE, din care: 1 21.580

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 20.605

a. Venituri din activitatea de bază 3 7.605

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 12.850

c. Alte venituri din exploatare 5 150

2. VENITURI FINANCIARE 6 975

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 19.926

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care: 9 19.708

a. Bunuri şi servicii 10 6.700

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 9.333

- cheltuieli cu salariile din care: 12 6.735

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 105

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 139

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 1.401

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 16 33

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 17 350

- contribuţii pentru asigurări pt. de accidente de muncă şi boli profesionale 18 18

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 56

- contribuţii la Fd. De garantare a creanţelor salariale 20 17

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 723

- tichete de masă 23 700

- deplasări, detaşări 24 23

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.400

d. Cheltuieli de protocol 26 10

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 15

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 50

h. Alte cheltuieli 30 1.200

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 218

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 218

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 35 1.654

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 265

V. REZULTATUL NET 37 1.389

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 1.389

a. Pentru cointeresarea personalului 40 278

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 832

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 279

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 4.325

1. surse proprii 44 4.325

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 4.325

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 4.325

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 21.580

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 56 19.926

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 1.654

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 326

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 167

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.664

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1.706

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 8,30

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 66,20

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (210.915 mii lei) 64 0,62

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66 1.500

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ - INCDBH ŞTEFĂNEŞTI - ARGEŞ

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

VENITURI TOTALE, din care: 1 4.788

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 4.788

a. Venituri din activitatea de bază 3 1.170

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 3.618

c. Alte venituri din exploatare 5

2. VENITURI FINANCIARE 6

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 4.655

1. Cheltuieli din exploatare total, din care: 9 4.655

a. Bunuri şi servicii 10 2.140

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 2.104

- cheltuieli cu salariile 12 1.633

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 11

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 74

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 340

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 16 8

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 17 85

- contribuţii pentru asigurări pt. de accidente de muncă şi boli profesionale 18 4

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 14

- contribuţii la Fd. De garantare a creanţelor salariale 20 4

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 16

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 16

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 388

d. Cheltuieli de protocol 26

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 23

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29

h. Alte cheltuieli 30

2. Cheltuieli financiare, din care: 31

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 35 133

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 21

V. REZULTATUL NET 37 112

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 112

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a. Pentru cointeresarea personalului 40

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 100

1. surse proprii 44 100

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 100

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 100

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 4.788

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 56 4.655

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 133

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 74

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 30

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.766

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.273

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 3

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 65

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (14 747 mii lei) 64 1

10. Plăţi restante 65 9.000

11. Creanţe de încasat 66 700

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ŞI NUTRIŢIE ANIMALĂ - IBNA BALOTEŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

VENITURI TOTALE din care: 1 25.705

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 25.705

a. Venituri din activitatea de bază 3 3.540

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 22.165

c. Alte venituri din exploatare 5

2. VENITURI FINANCIARE 6

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 25.669

1. Cheltuieli din exploatare total, din care: 9 25.485

a. Bunuri şi servicii 10 17.294

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 6.289

- cheltuieli cu salariile 12 4.665

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 132

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 105

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 970

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 16 23

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 17 243

- contribuţii pentru asigurări pt. de accidente de muncă şi boli profesionale 18 12

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 39

- contribuţii la Fd. De garantare a creanţelor salariale 20 11

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 326

- tichete de masă 23 326

- deplasări, detaşări 24

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 727

d. Cheltuieli de protocol 26 2

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 22

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29

h. Alte cheltuieli 30 1.151

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 184

- cheltuieli privind dobânzile 32 50

- alte cheltuieli financiare 33 134

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 35 36

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 6

V. REZULTATUL NET 37 30

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 30

a. Pentru cointeresarea personalului 40 6

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 18

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 6

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 727

1. surse proprii 44 727

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 727

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 727

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 25.705

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 56 25.669

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 36

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 161

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 49

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.306

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.833

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,14

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 160

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (2.317 mii lei) 64 1,29

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66 1.700

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CARTOF ŞI SFECLĂ DE ZAHĂR - INCDCSZ BRAŞOV

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

VENITURI TOTALE din care: 1 7.494

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 6.961

a. Venituri din activitatea de bază 3 1.931

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 5.013

c. Alte venituri din exploatare 5 17

2. VENITURI FINANCIARE 6 12

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7 521

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 7.425

1. Cheltuieli din exploatare total, din care: 9 7.386

a. Bunuri şi servicii 10 3.968

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 2.762

- cheltuieli cu salariile 12 2.156

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 20

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 82

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 448

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 16 11

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 17 112

- contribuţii pentru asigurări pt. de accidente de muncă şi boli profesionale 18 6

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 18

- contribuţii la Fd. De garantare a creanţelor salariale 20 5

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 6

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 6

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 500

d. Cheltuieli de protocol 26 3

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 2

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29

h. Alte cheltuieli 30 151

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 39

- cheltuieli privind dobânzile 32 35

- alte cheltuieli financiare 33 4

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 35 69

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 11

V. REZULTATUL NET 37 58

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 58

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a. Pentru cointeresarea personalului 40

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 127

1. surse proprii 44 127

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 127

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 127

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 7.494

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 56 7.425

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 69

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 124

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 43

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1.392

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1.457

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 0,93

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 60

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (3634 mii lei) 64 1,59

10. Plăţi restante 65

11. Creanţe de încasat 66 104

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

VENITURI TOTALE din care: 1 2.090

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea: 2 2.075

a. Venituri din activitatea de bază 3 2.000

b. Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 35

c. Alte venituri din exploatare 5 40

2. VENITURI FINANCIARE 6 15

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 2.062

1. Cheltuieli din exploatare total, din care: 9 2.046

a. Bunuri şi servicii 10 324

b. Cheltuieli de personal, din care: 11 1.636

- cheltuieli cu salariile 12 1.168

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 127

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 100

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat 15 243

- contribuţii pentru asigurările de şomaj 16 5

- contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 17 61

- contribuţii pentru asigurări pt. de accidente de muncă şi boli profesionale 18 3

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 9

- contribuţii la Fd. De garantare a creanţelor salariale 20 3

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 144

- tichete de masă 23

- deplasări, detaşări 24 144

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 68

d. Cheltuieli de protocol 26 4

e. Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f. Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 4

h. Alte cheltuieli 30 10

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 16

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 16

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 35 28

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 5

V. REZULTATUL NET 37 23

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 23

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39

a. Pentru cointeresarea personalului 40

b. Pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41

c. Pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 13

1. surse proprii 44

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 13

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 13

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 13

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd. 01) 55 2.090

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 56 2.062

3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 28

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 24

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 18

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.409

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.518

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1,36

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. 63 87,08

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu (359 mii lei) 64 6,41

10. Plăţi restante 65 100

11. Creanţe de încasat 66 110

---------

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.