ORDIN nr. 315 din 10 mai 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare

pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2013

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2013

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 10181

1. VENITURI DIN EXPLOATARE totale din care: 02 10163

a) Venituri din activitatea de bază 03 6196

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare -dezvoltare 04 3967

c) Alte venituri din exploatare 05 -

2. VENITURI FINANCIARE 06 18

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 10022

1. Cheltuieli de exploatare, total, din acestea: 09 9994

a) Bunuri şi servicii 10 3628

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 5009

- cheltuieli cu salariile din care: 12 3911

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 65

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 72

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 813

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 20

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 203

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 11

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 33

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 10

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 8

- tichete de masă 23 -

- deplasări, detaşări 24 8

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 132

d) Cheltuieli de protocol 26 5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 -

h) Alte cheltuieli 30 1220

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 28

- cheltuieli privind dobânzile 32 -

- alte cheltuieli financiare 33 28

3. Cheltuieli extraordinare 34 -

III. REZULTATUL BRUT-(profit/pierdere) 35 159

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 25

V. REZULTATUL NET 37 134

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 134

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: 39 -

a) pentru cointeresarea personalului 40 -

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 -

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 -

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 213

1. Surse proprii 44 -

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii 45 -

3. Credite bancare pentru investiţii 46 -

- interne 47 -

- externe 48 -

4. Alte surse 49 213

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 213

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 213

2. Rambursări de rate aferente creditelor ptr. investiţii 52 -

- interne 53 -

- externe 54 -

X. DATE DE FUNDAMENTARE -

1. Venituri totale (rd. 01) 55 10181

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 10022

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 159

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 213

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 110

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1483

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-Dezvoltare - lei/persoană/lună 61 1850

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 * 100) 62 1.59

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58) 63 47.80

9. Rata rentabilităţii financiare rd. 37 * 100 capital propriu 64 -

10. Plăţi restante 65 20065

11. Creanţe de încasat 66 10000

-------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Bucureşti, 10 mai 2013.

Nr. 315.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" Bucureşti din coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei buget naţional nr. 125.556 din 24 aprilie 2013,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.