HOTĂRÂRE nr. 211 din 30 aprilie 2013

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Şos. Petricani nr. 9A, Bucureşti, sectorul 2

CUI RO 1590120

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

*Font 9*

mii lei

INDICATORI Nr. rd. BVC Propuneri 2013

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd.4) 1 1.388.891,8

1 Venituri din exploatare 2 1.384.734,5

2 Venituri financiare 3 3.855,0

3 Venituri extraordinare 4 302,3

II CHELTUIELI TOTALE(Rd. 5 = Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18) 5 1.338.759,9

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 1.332.897,3

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 520.064,7

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 34.782,1

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 586.264,7

C1 ch. cu salariile 10 401.004,5

C2 bonusuri 11 52.590,5

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 5.089,6

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 4.200,0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 456,0

C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 127.124,1

D alte cheltuieli de exploatare 16 191.785,8

2 Cheltuieli financiare 17 2.309,5

3 Cheltuieli extraordinare 18 3.553,1

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 50.131,9

IV IMPOZIT PE PROFIT 20 8.021,1

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 42.110,8

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 şi 26 27 42.110,8

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 4.211,1

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 35.794,2

a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz 30

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 2.105,5

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 26.664,1

VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 33 26.664,1

a) cheltuieli materiale 34 8.351,9

b) cheltuieli salariale 35 2.242,2

c) cheltuieli privind prestări servicii 36 12.144,1

d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 37 730,0

e) alte cheltuieli 38 3.195,9

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 182.137,3

1 Alocaţii de la buget 40 19.000,0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 182.137,3

X DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 17.166,0

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 17.571,0

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 453.595,0

a) cheltuieli cu salariile 46 401.004,5

b) bonusuri 47 52.590,5

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract ndividual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)12*1000 48 1.901,8

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000 49 2.151,2

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44) 50 79.044,6

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44*ICP) 51 79.044,6

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (mc masă lemnoasă/persoană) 52 556,0

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000 53 963,9

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 18.700,0

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Cheltuielile generate de administrarea în anul 2013 a unităţilor cu personalitate juridică prevăzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare sunt în valoare de 12,5 milioane lei.

(2) Cheltuielile privind susţinerea activităţii de creştere, exploatare şi ameliorare a cabalinelor în anul 2013, suportate din alte activităţi ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, sunt de 27 milioane lei.

(3) Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva va dispune repartizarea sumelor mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul mediului şi

schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape,

păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 30 aprilie 2013.

Nr. 211.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.