HOTĂRÂRE nr. 201 din 23 aprilie 2013

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

REGIA AUTONOMĂ "RASIROM"

Bucureşti, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2,

Cod unic de înregistrare RO7061781

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Propuneri 2013

0 1 2 3 5

I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 27.814

1 Venituri din exploatare 2 27.633

2 Venituri financiare 3 181

3 Venituri extraordinare 4

II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 26.520

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 26.500

A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 20.890

B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 54

C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 4.984

c1 cheltuieli cu salariile 10 3.275

c2 bonusuri 11 392

c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0

ch. cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13

c4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 239

c5 ch. cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 1.078

D. alte cheltuieli de exploatare 16 572

2 Cheltuieli financiare 17 20

3 Cheltuieli extraordinare 18

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 1.294

IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 237

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 1.057

1 Rezerve legale 22

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25

5 Alte repartizări prevăzute de lege 26

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 1.057

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 106

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 898

a) - vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 898

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 53

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32

VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 33

a) cheltuieli materiale 34

b) cheltuieli salariale 35

c) cheltuieli privind prestările de servicii 36

d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37

e) alte cheltuieli 38

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 1.808

1 Alocaţii de la buget 40

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 1.808

X. DATE DE FUNDAMENTARE 42

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 108

2 Nr. mediu de salariaţi total 44 108

3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 3.667

a) cheltuieli cu salariile 46 3.275

b) bonusuri 47 392

4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 2.527

5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 2.829

6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 257.537

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 257.537

8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52

9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 953

10 Plăţi restante, în preţuri curente 54

11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 435

-------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informaţii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Rasirom" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 23 aprilie 2013.

Nr. 201.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.