ORDIN nr. 2.444 din 7 noiembrie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2012

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 13.625

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 13.455

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 11.925

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 1.417

c) Alte venituri din exploatare 05 113

2. VENITURI FINANCIARE 06 170

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 12.525

1. Cheltuieli de exploatare, total din care: 09 12.330

a) Bunuri şi servicii 10 2.868

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 7.222

- cheltuieli cu salariile, din care: 12 5.228

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 112

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 115

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.087

- contribuţii de asigurările de şomaj 16 26

- contribuţii de asigurările sociale de sănătate 17 272

- contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 14

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 44

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 13

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 538

- tichete de masă 23 283

- deplasări, detaşări 24 240

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.780

d) Cheltuieli de protocol 26 13

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0

g)Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 80

h) Alte cheltuieli 30 340

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 195

- cheltuieli privind dobânzile 32 105

- alte cheltuieli financiare 33 90

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.100

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 176

V. REZULTATUL NET 37 924

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 924

a) pentru cointeresarea personalului 40 185

b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 416

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 323

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.103

1. Surse proprii 44 2.000

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49 103

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.103

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului**) 51 2.103

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 13.625

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 12.525

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 1.100

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 139

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 59 100

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.020

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare -lei/persoană/lună 61 3.355

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 9

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/ capital propriu 63 21

rd.37*100

capital propriu

10. Plăţi restante 64 0

11. Creanţe de încasat 65 911

____________

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţarea pe programe-nucleu, sunt în sumă de 5.311 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei. Veniturile din contracte externe şi operatori economici sunt în sumă de 6.201 mii lei.

Notă **) Nu sunt incluse investiţiile din proiectul de infrastructură POS CCE 115/2600. Proiectul POS CCE 115/2600 a fost realizat la 29.02.2012.

__________

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei,

comerţului şi mediului de afaceri,

Gelu-Ştefan Diaconu,

secretar de stat

Bucureşti, 7 noiembrie 2012.

Nr. 2.444.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND, aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

În baza art. 15 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare din domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emite următorul ordin