ORDIN nr. 1.461 din 13 august 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII,

URBANISM ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ "URBAN - INCERC"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2012

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 22.900

1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 22.894

din care

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 17.690

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 4.184

c) Alte venituri din exploatare 05 1.020

2. VENITURI FINANCIARE 06 6

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 21.955

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 09 21.949

a) Bunuri şi servicii 10 4.700

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 13.768

- cheltuieli cu salariile, din care: 12 10.325

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 422

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 239

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.148

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 52

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 537

- contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 88

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 26

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 564

- tichete de masă 23 374

- deplasări, detaşări 24 190

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 2.500

d) Cheltuieli de protocol 26 19

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 8

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera C din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 206

h) Alte cheltuieli 30 748

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 6

- cheltuieli privind dobânzile 32 -

- alte cheltuieli financiare 33 6

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 945

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 151

V. REZULTATUL NET 37 794

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 794

a) pentru cointeresarea personalului 40 159

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 41 476

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 159

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 3.226

1. Surse proprii 44 2.976

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 250

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 3.226

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 3.226

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 -

- interne 53

- externe 54

X. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 22.900

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 21.955

3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) 57 945

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 347

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 59 263

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.328

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare lei/persoană/lună 61 2.794

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 4,31

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu 63 3,58

9. Plăţi restante 64

10. Creanţe de încasat 65

--------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din finanţarea instituţională de bază şi din finanţarea instituţională complementară, după caz, sunt în sumă de 2.233 mii lei, încheiate până la data de 27.02.2012, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

-----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale

şi turismului,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

Bucureşti, 13 august 2012.

Nr. 1.461.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2009 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC", cu modificările ulterioare, precum şi referatul de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN - INCERC" Bucureşti pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.