HOTĂRÂRE nr. 91 din 21 februarie 2012

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11672708

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

Nr. Crt. INDICATORI Nr. Rd. 2012 Propuneri

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE 1 55.540

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 55.200

a) din producţia vândută 3 8.000

b) din vânzarea mărfurilor 4 0

c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 43.200

c1 - subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0

c2 - transferuri, cf. preved. Legii nr. 293/2011 7 43.200

d) producţia imobilizată 8 1.000

e) alte venituri din exploatare 9 3.000

2 Venituri financiare, din care: 10 340

a) din imobilizări financiare 11 0

b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12 0

c) din dobânzi 13 40

d) alte venituri financiare 14 300

3 Venituri extraordinare 15 0

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 53.556

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 53.326

a) cheltuieli materiale 18 2.451

b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 2.000

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 34.565

d1) cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 24.537

d2) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 6.823

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 5.104

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt şomaj 25 123

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 1.276

- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 320

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 3.205

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare, din care: 29 491

- tichete de creşă potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările şi completările ulterioare 30 0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31 260

d3.2) tichete de masă 32 2.454

d3.3) tichete de vacanţă 33 0

e) cheltuieli cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 3.000

h) cheltuieli cu prestaţiile externe 37 11.210

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 100

i1) contract de mandat 39 80

i2) cheltuieli de protocol, din care: 40 20

- tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41 0

i3) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 42 0

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43 0

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44 0

i4) cheltuieli cu sponsorizarea 45 0

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 0

i6) cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47 0

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 230

a) cheltuieli privind dobânzile 49 0

b) alte cheltuieli financiare 50 230

3 Cheltuieli extraordinare 51 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 1.984

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 317

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 1.667

1 Rezerve legale 55 99

2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56 0

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 0

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58 0

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59 0

6 Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,56,57,58 şi 59 60 1.568

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 157

8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 1.333

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 63 78

VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64 1.567

VII. CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care: 65 1.567

a) Cheltuieli materiale 66 79

b) Cheltuieli salariale 67 690

c) Cheltuieli privind prestări servicii 68 278

d) Cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69 0

e) Alte cheltuieli 70 520

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 4.125

1 Surse proprii 72 3.000

2 Alocaţii de la buget, cf. preved. Legii 293/2011 73 910

3 Credite bancare 74 0

a) interne 75 0

b) externe 76 0

4 Fonduri europene 77 215

5 Alte surse 78 0

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 4.125

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 4.125

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 0

a) interne 82 0

b) externe 83 0

X. REZERVE, din care: 84 8.918

1 Rezerve legale 85 2.107

XI. 2 Rezerve statutare 86 0

3 Alte rezerve 87 6.811

XII. DATE DE FUNDAMENTARE 88

1 Venituri totale 89 55.540

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 53.556

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 1.280

4 Nr. mediu de salariaţi total 92 1.280

5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 28.432

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 24.532

b) alte cheltuieli cu personalul 95 5

c) alte bonificaţii al bonusului în bani şi/sau natura 96 3.895

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12x1000 97 1.597

b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei sau în natură (Rd.93/Rd.92)/12x1000 98 1.851

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(rd.89/92) 99 43.391

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.89/92xICP) 100 43.391

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 101 0

10 Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1.000 = (rd.18/rd.1)x1.000 102 964

11 Plăţi restante - total 103 0

a) preţuri curente 104 0

b) preţuri comparabile 105 0

12 Creanţe restante - total 106

a) preţuri curente 107 142

b) preţuri comparabile 108 142

-----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională de Meteorologie va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul mediului şi pădurilor,

Marin Anton,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucureşti, 21 februarie 2012.

Nr. 91.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.