ORDIN nr. 1.509 din 2 noiembrie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" pe anul 2011, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2011

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 28.044

1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 27.544

din care

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 13.500

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 3.100

c) Alte venituri din exploatare 05 10.944

2. VENITURI FINANCIARE 06 500

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 25.020

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 09 24.920

a) Bunuri şi servicii 10 7.156

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 15.794

- cheltuieli cu salariile din care: 12 12.117

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 150

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 200

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.520

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 60

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 630

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 33

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 104

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 30

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 300

- tichete de masă 23 200

- deplasări, detaşări 24 100

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, provizioanele şi alte ajustări pentru depreciere 25 1.900

d) Cheltuieli de protocol 26

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29

h) Alte cheltuieli 30 70

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 100

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 100

3. Cheltuieli extraordinare 34

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 3.024

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 484

V. REZULTATUL NET 37 2.540

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 2.540

a) pentru cointeresarea personalului 40 508

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 1.524

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 508

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1.524

1. Surse proprii 44 1.524

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

5. Alte surse 49

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 1.524

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 1.524

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 28.044

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08) 56 25.020

3. Rezultate (+/-) (rd.56 - rd.57) 57 3.024

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 323

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 135

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.045

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lunar 61 4.598

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 12,09

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/ capital propriu 63 1.970

10. Plăţi restante 64 -

11. Creanţe de încasat 65 -

----------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale " Victor Babeş" din coordonarea Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Bucureşti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.509.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" pe anul 2011

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. R.L. 2.348/2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin