ORDIN nr. 236 din 14 octombrie 2011

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2011

A 0 1

I VENITURI TOTALE, din care: 01 8.500

1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care 02 8.423

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 8.400

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 23

c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 05

2 VENITURI FINANCIARE 06 77

3 VENITURI EXTRAORDINARE 07 0

II CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 8.330

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 8.303

a) Bunuri şi servicii 10 2.020

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 5.183

- cheltuieli cu salariile 12 3.826

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 131

- drepturile salariale ale directorului general 14 172

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 796

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 18

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 199

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 10

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 32

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 9

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 293

- tichete de masă 23 242

- deplasări, detaşări 24 51

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 100

d) Cheltuieli de protocol 26 20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 29 20

h) Alte cheltuieli 30 960

2 Cheltuieli financiare, din care: 31 27

- cheltuieli privind dobânzile 32 0

- alte cheltuieli financiare 33 27

3 Cheltuieli extraordinare 34 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 170

IV IMPOZITUL PE PROFIT 36 30

V REZULTATUL NET 37 140

VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 0

VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 140

a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea 40 28

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 84

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru finanţarea proiectelor 42 28

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 40

1 Surse proprii 44 40

2 Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3 Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4 Alte surse 49

IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 40

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 40

2 Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

X DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale (rd. 01) 55 8.500

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 8.330

3 Rezultate (+/-)(rd. 55 - rd. 56) 57 170

4 Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 120

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 102

5 Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.467

6 Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2.907

7 Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 2

9 Rata rentabilităţii financiare rd. 37*100/capital propriu 63 421

10 Plăţi restante 64 0

11 Creanţe de încasat 65 1.000

───────────

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 5.888 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 1.264 mii lei.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2011

A 0 1

I VENITURI TOTALE, din care: 01 4750

1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care 02 4750

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 1500

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 3250

c) Alte venituri din exploatare 05 0

2 VENITURI FINANCIARE 06 0

3 VENITURI EXTRAORDINARE 07

II CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 4725

1 Cheltuieli de exploatare, total, din care: 09 4718

a) Bunuri şi servicii 10 2126

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 1929

- cheltuieli cu salariile din care 12 1500

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 11

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 58

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 312

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 8

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 78

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 18 4

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 13

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 4

- contribuţii la fondul de pensii facultative 21 0

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 10

- tichete de masă 23 0

- deplasări, detaşări 24 10

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 623

d) Cheltuieli de protocol 26 0

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 29 0

h) Alte cheltuieli 30 0

2 Cheltuieli financiare, din care: 31 7

- cheltuieli privind dobânzile 32 0

- alte cheltuieli financiare 33 7

3 Cheltuieli extraordinare 34 0

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 25

IV IMPOZITUL PE PROFIT 36 4

V REZULTATUL NET 37 21

VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 21

VII PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 0

a) pentru cointeresarea personalului 40 0

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional 41 0

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru finanţarea proiectelor 42 0

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 100

1 Surse proprii 44 100

2 Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 0

3 Credite bancare pentru investiţii 46 0

- interne 47 0

- externe 48 0

4 Alte surse 49 0

IX UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 100

1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 100

2 Rambursarea de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0

- interne 53 0

- externe 54 0

X DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale (rd. 01) 55 4750

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 4725

3 Rezultate (+/-)(rd. 55 - rd. 56) 57 25

4 Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 81

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 29

5 Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 1491

6 Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare- dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2130

7 Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100) 62 0.53

9 Rata rentabilităţii financiare Rd. 37*100/capital propriu 63 0

10 Plăţi restante 64 11200

11 Creanţe de încasat 65 59

───────────

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1307,63 mii lei, încheiate până la data de 10.12.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 161,36 mii lei.

----------

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi

dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Bucureşti, 14 octombrie 2011.

Nr. 236.

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei buget naţional nr. 103.918 din 18 aprilie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.