HOTĂRÂRE nr. 1.153 din 16 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor

(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011)

MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE METEOROLOGIE

Șos. București-Ploiești nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11672708

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

rectificat

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

rectificat

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

65.820

1

Venituri din exploatare ─total, din care

2

65.500

a)

din producția vândută

3

14.500

b)

din vânzarea mărfurilor

4

0

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

44.000

─ subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0

─ transferuri, cf. Legii nr. 286/2010 și O.G. nr. 10/2011

7

44.000

d)

producția imobilizată

8

3.000

e)

alte venituri din exploatare

9

4.000

2

Venituri financiare, din care

10

320

a)

din imobilizări financiare

11

0

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0

c)

din dobânzi

13

120

d)

alte venituri financiare

14

200

3

Venituri extraordinare

15

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)

16

54.465

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

54.314

a)

cheltuieli materiale

18

2.800

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

2.064

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

35.249

d1) cheltuieli cu salariile

22

25.156

d2) cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale

din care

23

6.995

─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

5.232

─ cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj

25

126

─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

1.308

─ cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii

27

328

d3) alte cheltuieli cu personalul, din care

28

3.098

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

503

─ tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

30

0

─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

356

d3.2) tichete de masă

32

2.295

d3.3) tichete de vacanță

33

0

e)

cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești

35

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

2.673

h)

cheltuieli cu prestațiile externe

37

11.413

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

115

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

35

─ tichete cadou pentru protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

0

i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

42

0

─ tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

0

─ tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,

promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

0

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

45

0

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor

minerale

46

0

i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

0

2

Cheltuieli financiare, din care

48

151

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

151

3

Cheltuieli extraordinare

51

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

11.355

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.817

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

9.538

1

Rezerve legale

55

568

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

58

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59.

60

8.970

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar

nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

897

8

Minimum 90%, vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor au-

tonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și socie-

tăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

8.073

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1─8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

63

0

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

4.410

1

Surse proprii

65

2.673

2

Alocații de la buget

66

910

3

Credite bancare

67

a)

─ interne

68

b)

─ externe

69

4

Alte surse

70

827

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

4.410

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului

72

4.410

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care

76

8.819

1

Rezerve legale

77

2.008

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

6.811

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

65.820

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

54.465

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

1.280

4

Nr. mediu de salariați total

84

1.312

5

Fond de salarii, din care

85

25.156

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

86

25.151

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

5

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.597

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(lei/persoană) (rd. 81/84)

89

50.168

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(lei/persoană) (rd. 81/84 x ICP)

90

50.168

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(unități fizice/persoană)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

827

11

Plăți restante ─ total

93

0

a)

prețuri curente

94

0

b)

prețuri comparabile

95

0

12

Creanțe restante ─ total

96

a)

prețuri curente

97

153

b)

prețuri comparabile

98

153

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

-----------

Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 153/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2011, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul mediului și pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul muncii,

familiei și protecției

sociale,

Sulfina Barbu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.153.