ORDIN nr. 2.372 din 7 septembrie 2011

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2011

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 2.295,00

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care 02 2.295,00

a) Venituri din activitatea de bază*) 03 2.212,00

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 80,00

c) Alte venituri din exploatare 05 3,00

2. VENITURI FINANCIARE 06 0,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0,00

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 2.284,00

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 09 2.283,00

a) Bunuri şi servicii 10 443,00

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 1.671,00

- cheltuieli cu salariile, din care: 12 1.236,00

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 99,00

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 123,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 257,00

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 6,00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate 17 64,00

- contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 2,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 11,00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 3,00

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21 0,00

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 92,00

- tichete de masă 23 0,00

- deplasări, detaşări 24 92,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zările, şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 145,00

d) Cheltuieli de protocol 26 4,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 0,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care: 29 3,00

h) Alte cheltuieli 30 17,00

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 1,00

- cheltuieli privind dobânzile 32 0,00

- alte cheltuieli financiare 33 1,00

3. Cheltuieli extraordinare 34 0,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 11,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 2,00

V. REZULTATUL NET 37 9,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 9,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 0,00

a) pentru cointeresarea personalului 40 0,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 41 0,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 0,00

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 100,00

1. Surse proprii 44 0,00

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 100,00

3. Credite bancare pentru investiţii 46 0,00

- interne 47 0,00

- externe 48 0,00

4. Alte surse 49 0,00

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 100,00

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 100,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 0,00

- interne 53 0,00

- externe 54 0,00

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 2.295,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 2.284,00

3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) 57 11,00

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 25

- număr mediu personal de cercetare- dezvoltare 59 19

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.520,83

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare 61 3.851,55

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 0,48

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/capital propriu 63 1,50

9. Plăţi restante 64 0,00

10. Creanţe de încasat 65 0,00

--------

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 497,28 mii lei, încheiate până la data de 1 august 2011, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

-----------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Bucureşti, 7 septembrie 2011.

Nr. 2.372.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Având în vedere

- referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2011, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice;

- prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2004, precum şi prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul ordin.