HOTĂRÂRE nr. 13 din 31 mai 2011

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2011, finanţată integral din venituri proprii, se stabileşte în sumă de 212.000 mii lei - venituri şi 308.341 mii lei - cheltuieli, cu un deficit în valoare de 96.341 mii lei, care se acoperă din excedentul anilor precedenţi.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al Autorităţii Naţionale pentru Administrare

şi Reglementare în Comunicaţii pe anul 2011

*Font 9*

- mii lei -

Denumirea indicatorilor Cod Program 2011

0 1 2

VENITURI - TOTALE 212.000

Venituri din prestări servicii 33.10.08 197.000

Alte venituri 36.10.50. 0

Alte venituri din dobânzi 31.10.03 15.000

CHELTUIELI-TOTALE 308.341

CHELTUIELI CURENTE 01 183.174

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 92.650

RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 32.517

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care: 01 183.174

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL 10 68.308

Cheltuieli salariale în bani 10.01 51.910

Cheltuieli salariale în natură 10.02 1.358

Contribuţii 10.03 15.040

TITLUL II. BUNURI ŞI SERVICII 20 52.308

Bunuri şi servicii 20.01 19.964

Reparaţii curente 20.02 1.175

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 424

Deplasări, detaşări, transferări 20.06 2.660

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 20.11 189

Consultanţă şi expertiză 20.12 9.960

Pregătire profesională 20.13 1.000

Protecţia muncii 20.14 296

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor 20.24 140

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale 20.25 230

Alte cheltuieli*) 20.30 16.270

TITLUL III. DOBÂNZI 30 16.734

Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.02 16.734

TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 51 38.000

Transferuri curente 51.01 38.000

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI 55 1.457

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 55.02 1.457

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 56 4.093

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 56.01 4.093

TITLUL IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 57 2.274

Ajutoare sociale 57.02 2.274

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 92.650

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE 71 92.650

ACTIVE FIXE 71.01 92.650

OPERAŢIUNI FINANCIARE 79 32.517

TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE 81 32.517

Rambursări de credite externe 81.01 32.517

TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90 -96.341

Rezerve 91.01 0

Excedent 92.01 0

Deficit**) 93.01 -96.341

---------

Notă *) din care 1.000 mii lei reprezintă cheltuieli aferente implementării serviciului universal

Notă **) Deficitul, în sumă de 96.341 mii lei, se acoperă din disponibilităţile înregistrate la 31 decembrie 2010, în sumă de 425.984 mii lei.

Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

SITUAŢIA PRIVIND ACŢIUNILE MULTIANUALE

I. Credite de angajament II. Credite bugetare - mii lei -

Acţiune / Denumire Cod Indicator I/II TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31/12/2010 PROGRAM 2011 EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT

Propuneri 2012 Propuneri 2013 Propuneri 2014

0 1 2 3 = 4 + ... + 10 4 5 6 7 8

1. Laborator pentru încercări de compatibilitate electromaqnetică 71.01.01 I. 18.563 - 18.563 - - -

II. 18.563 - 5.949 12.614 -

2. Extindere Sistem Naţional de Management al Spectrului 71.01.02 I. 9.250 9.250 0 - - -

II. 9.250 3.324 5.926 - - -

3. Produse software, licenţe MS 71.01.30 I. 7.935 - 7.935 - - -

II. 7.935 - 2.141 1.566 1.566 2.662

4. Sistem informatic pentru gestionarea spectrului de frecvenţe 71.01.30 I. 10.905 10.905 0 - - -

II. 10.905 - 10.905 - - -

5. Sistem informatic tip ERP 71.01.30 I. 5.743 - 5.743 - - -

II. 5.743 - 0 3.712 1.211 820

6. Sistem informatic de prelucrare şi circulaţie documente 71.01.30 I. 2.847 - 2.847 - - -

II. 2.847 - 784 1.227 836 0

7. Sistem de monitorizare activitate reţea 71.01.30 I. 1.150 - 1.150 - - -

II. 1.150 - 262 888 - -

8. Sistem informatic de raportare a activităţii 71.01.30 I. 836 - 836 - - -

II. 836 - 0 836 0 0

9. Soluţie integrată de securizare a sistemului informatic în vederea certificării ISO 27001 71.01.02 I. 6.480 - 6.480 - - -

II. 6.480 - 1.045 2.600 1.770 1.065

10. Sistem automatizare a proceselor specifice IT (ITIL) şi de tip "ticketing" interdepartamental 71.01.30 I. 2.059 - 2.059 - - -

II. 2.059 - 784 919 251 105

11. Sistem de integrare a interfeţelor utilizator de operare online pe Intranet 71.01.30 I. 1.306 - 1.306 - - -

II. 1.306 - 235 653 209 209

12. Platformă informatică pentru măsurarea calităţii serviciului de acces la internet 71.01.02 I. 2.480 - 2.480 - - -

II. 2.480 - 0 2.480 - -

13. Site de informare privind managementul spectrului radio în ţările din Balcani şi Europa centrală 71.01.30 I. 366 - 366 - - -

II. 366 - 157 209 - -

14. Adaptarea sistemului software de gestiune a portabilităţii numerelor în vederea implementării controalelor aplicabile în vederea certificării SMSI 71.01.30 I. 157 - 157 - - -

II. 157 - 0 157 - -

15. Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor finali 56.01 I. 2.209 - 2.209 - - -

II. 2.209 - 2.129 80 - -

16. E-ANCOM.RO - platforma de e-learning ANCOM 56.01 I. 18.872 - 18.872 - - -

II. 18.872 - 1.964 16.908 - -

17. Interoperabilitate în comunicarea publică privind agenda digitală - Consiliul Naţional al Audiovizualului, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, Consiliul Concurenţei 56.01 I. 11 - 11 -

II. 11 - 3 - 8

18. Excelent ANCOM - Managementul performanţei personalului 56.02 I. 2.350 - 2.350 - - -

II. 2.350 - 1.880 470 -

19. Şanse egale de acces la serviciile de comunicaţii electronice pentru persoanele cu dizabilităţi din România 56.02 I. 1.306 - 1.306 - - -

II. 1.306 - 1.306 - -

-------

Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri şi cheltuieli se face de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în conformitate cu obiectivele şi sarcinile acesteia.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 31 mai 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

IOAN OLTEAN

PREŞEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti, 31 mai 2011.

Nr. 13.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pe anul 2011

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.