HOTĂRÂRE nr. 199 din 2 martie 2011

(1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A ÎMBUNĂTĂŢIRILOR FUNCIARE

Sediul/Adresa: Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, Bucureşti

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011

- mii lei -

*Font 8*

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. BVC 2011

0 1 2 3 4

I. VENITURI TOTALE

(rd. 02 + 10 + 15) 1 268.901,00

1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 268.831,00

a) producţia vândută 3 118.938,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5 136.893,00

- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6 0,00

- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) şi (5) art. 147 din Legea 571/2003, actualizată 7 136.893,00

d) producţia de imobilizări 8

e) alte venituri din exploatare 9 13.000,00

2 Venituri financiare - total, din care: 10 70,00

a) venituri din imobilizări financiare 11

b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) venituri din dobânzi 13 70,00

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50) 16 268.501,00

1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 268.487,00

a) cheltuieli materiale 18 83.512,66

b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) 19 27.000,00

c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 153.861,52

d1 - salariile 22 117.798,33

d2 - cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 33.707,22

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 24.884,90

- ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 883,49

- ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 7.126,80

- ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 812,03

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 2.355,97

d3.1) - ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.355,97

- tichete de creşă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) ch. cu plăţile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 4.000,00

h) ch. cu prestaţiile externe 37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 112,82

i.1. - contract de mandat, din care: 39 104,32

- contract de mandat 39.1 80,29

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 39.2 16,96

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 39.3 0,60

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate 39.4 4,86

- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modif. şi complet. ulterioare: 39.5 1,61

i.2. - cheltuieli de protocol din care: 40 5,50

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

i.3. - ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42 3,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

i.4. - cheltuieli cu sponsorizarea 45

i.5. - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46

i.6. - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 47

i.7. - alte cheltuieli de exploatare 47.1 0,00

2 Cheltuieli financiare - total, din care: 48 14,00

- cheltuieli privind dobânzile 49 0,00

- alte cheltuieli financiare 50 14,00

3 Cheltuieli extraordinare 51

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 400,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT 53 64,00

V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 336,00

1 Rezerve legale 55 20,00

2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 56

3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 57

4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60 316,00

7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61 0,00

8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62 284,40

9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63 31,60

VI. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 64 68.500,00

1 Surse proprii 65 3.000,00

2 Alocaţii de la buget 66 65.500,00

3 Credite bancare 67

- interne 68

- externe 69

4 Alte surse - Fonduri SAPARD 70

VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 71 68.500,00

1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) şi (5) art. 147 din Legea 571/2003, actualizată 72 68.500,00

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 73

- interne 74

- externe 75

VIII. REZERVE, din care: 76 4.916.847,21

1 Rezerve legale 77 1.666,52

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79 4.915.180,69

IX. DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venituri totale 80 268.901,00

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 81 268.501,00

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 82 5.116,00

4 Nr. mediu de salariaţi total 83 5.050,00

5 Fond de salarii, din care: 84 117.798,33

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 85 117.787,09

c) alte cheltuieli cu personalul 86 11,24

6 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 87 1.943,68

7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri curente 88

8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în preţuri comparate 89

9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 90 1.050,00

10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 91 998,51

11 Plăţi restante - total 92 30.800,00

- preţuri curente 93 30.800,00

- preţuri comparabile 94 30.800,00

12 Creanţe restante - total 95 27.000,00

- preţuri curente 96 27.000,00

- preţuri comparabile 97 27.000,00

----

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contravenţia prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

---------------

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Ioan Nelu Botiş

Bucureşti, 2 martie 2011.

Nr. 199.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 74 lit. i) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.