ORDIN nr. 652 din 23 august 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Feroviare Române, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2010

pentru Autoritatea Feroviară Română

*Font 8*

- mii lei -

Cap./ Titlu Subcap. Articol Paragraf Alineat Denumirea indicatorilor Program 2010

A B C D 1

VENITURI PROPRII - TOTAL 41.226,00

I. VENITURI CURENTE 41.218,00

C C. VENITURI NEFISCALE 41.218,00

C1 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 35,00

31.10 Venituri din dobânzi 35,00

03 Alte venituri din dobânzi 35,00

C2 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 41.183,00

33.10 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 41.173,00

08 Venituri din prestări de servicii 40.767,00

16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din producţia proprie 102,00

20 Venituri din cercetare 150,00

50 Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi 154,00

35.10 AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI 10,00

50 Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 10,00

39.10 II. VENITURI DIN CAPITAL 8,00

50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 8,00

CHELTUIELI - TOTAL 39.431,00

CHELTUIELI CURENTE 37.531,00

10 Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL 31.038,00

10.01 Cheltuieli salariale în bani 23.568,00

01 Salarii de bază 20.450,00

04 Spor de vechime

05 Sporuri pentru condiţii de muncă 380,00

06 Alte sporuri 45,00

07 Ore suplimentare

08 Fond de premii

09 Prima de vacanţă 1.705,00

12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 50,00

13 Indemnizaţii de delegare 260,00

30 Alte drepturi salariale în bani 678,00

10.02 Cheltuieli salariale în natură 960,00

01 Tichete de masă 960,00

10.03 Contribuţii 6.510,00

01 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat 4.915,00

02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 119,00

03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 1.239,00

04 Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă 39,00

06 Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii 198,00

20 Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII 5.848,00

20.01 Bunuri şi servicii 3.156,00

01 Furnituri de birou 20,00

02 Materiale pentru curăţenie 20,00

03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 750,00

04 Apă, canal şi salubritate 82,00

05 Carburanţi şi lubrifianţi 187,00

06 Piese de schimb 125,00

08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 555,00

09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional 472,00

30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 945,00

20.02 Reparaţii curente 758,00

20.04 Medicamente şi materiale sanitare 10,00

02 Materiale sanitare 10,00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 165,00

01 Uniforme şi echipament 75,00

03 Lenjerie şi accesorii de pat 20,00

30 Alte obiecte de inventar 70,00

20.06 Deplasări, detaşări, transferări 653,00

01 Deplasări interne 290,00

02 Deplasări în străinătate 363,00

20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 80,00

20.12 Consultanţă şi expertiză 40,00

20.13 Pregătire profesională 200,00

20.14 Protecţia muncii 106,00

20.30 Alte cheltuieli 680,00

01 Reclamă şi publicitate 20,00

02 Protocol şi reprezentare 50,00

04 Chirii 300,00

30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 310,00

57 Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ 645,00

57.02 Ajutoare sociale 645,00

01 Ajutoare sociale în numerar 645,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.900,00

71 Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE 1.900,00

71.01 Active fixe 1.900,00

01 Construcţii 150,00

02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 1.600,00

03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

30 Alte active fixe 150,00

REZULTAT FINANCIAR

VENITURI TOTALE 41.226,00

CHELTUIELI TOTALE 39.431,00

a) Excedent 1.795,00

b) Deficit

c) Sold disponibil din anul precedent pentru acoperirea deficitului

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

1) Număr mediu de personal: 549 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.482 lei (RON)/salariat;

3) În câştigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma aferentă salariilor Directorului General şi a directorilor de organisme (suma de 344 mii lei);

4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse şi: indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 50 mii lei), diferenţe salariale calculate şi datorate conform sentinţelor definitive şi irevocabile (suma de 180 mii lei) şi indemnizaţiile de delegare (suma de 260 mii lei).

--------

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Feroviare Române reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 260/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Autorităţii Feroviare Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 8 aprilie 2010, se abrogă.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor

şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 23 august 2010.

Nr. 652.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autorităţii Feroviare Române

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin