ORDIN nr. 964 din 25 iunie 2010

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti pe anul 2010, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL PATOLOGIEI

ŞI ŞTIINŢELOR BIOMEDICALE "VICTOR BABEŞ" BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2010

- mii lei -

INDICATORI Nr. rd. Program 2010

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 01 14.200

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care 02 12.500

a) Venituri din activitatea de bază 03 9.500

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 2.500

c) Alte venituri din exploatare 05 1.700

2. VENITURI FINANCIARE 05 500

3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 -

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 07 12.500

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 08 12.465

a) Bunuri şi servicii 09 3.260

b) Cheltuieli de personal, din care: 10 7.685

- cheltuieli cu salariile din care: 11 6.000

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie 13 150

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 200

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 1.248

- contribuţii de asigurările de şomaj 16 30

- contribuţii de asigurările sociale de sănătate 17 312

- contribuţii de asigurări pentru acciden- te de muncă şi boli profesionale 18 16

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 64

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 15

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21 -

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 -

- tichete de masă 23 200

- deplasări, detaşări 24 150

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 1.500

d) Cheltuieli de protocol 26 -

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27 -

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 -

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 -

h) Alte cheltuieli 30 20

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 35

- cheltuieli cu dobânzile 32 -

- alte cheltuieli financiare 33 35

3. Cheltuieli extraordinare 34 -

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 1.700

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 272

V. REZULTATUL NET 37 1.428

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 -

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 1.428

a) pentru cointeresarea personalului 40 285

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 41 858

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 285

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 -

1. Surse proprii 44 858

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 -

3. Credite bancare pentru investiţii 46 -

- interne 47 -

- externe 48 -

4. Alte surse 49 -

X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 858

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 858

3. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52 -

- interne 53 -

- externe 54 -

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 14.200

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 12.500

3. Rezultate (+/-) (rd.55 - rd.56) 57 1.700

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 160

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 120

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 2.961

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare -lei/persoană/lună 61 3.998

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 13,60

8. Rata rentabilităţii financiare rd.39*100/ rd.37*100/ capital propriu 63 1.107

10. Plăţi restante 64 -

11. Creanţe de încasat 65 -

--------------

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al institutului, prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti va putea efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Bucureşti, 25 iunie 2010.

Nr. 964.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale economice nr. Cs.A. 6.891 din 25 iunie 2010, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin