ORDIN nr. 388 din 20 mai 2010

Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" Bucureşti, institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PE ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2010

A 0 1

I. VENITURI TOTALE, din care: 1 17.364

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 17.334

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 6.862

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 10.472

c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 5

2. VENITURI FINANCIARE 6 30

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 16.628

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 9 16.624

a) Bunuri şi servicii 10 100

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 14.778

- cheltuieli cu salariile 12 11.333

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administrare 13 127

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 131

- contribuţii de asigurări sociale de stat 15 2.357

- contribuţii de asigurări de şomaj 16 57

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate 17 589

- contribuţii pentru asigurări ptr. accidente de muncă şi boli profesionale 18 17

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 96

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 28

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 300

- tichete de masă 23 100

- deplasări, detaşări 24 200

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 400

d) Cheltuieli de protocol 26 37

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care: 29 14

h) Alte cheltuieli 30 1.295

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 4

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 4

3. Cheltuieli extraordinare: 34 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 736

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 121

V. REZULTATUL NET 37 615

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39 615

a) pentru cointeresarea personalului 40 123

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 492

IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 6

1. Surse proprii 44 6

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 6

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 6

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 17.364

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 56 16.628

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58) 57 736

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 870

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 40

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna* 60 1.062

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare - lei/persoana/luna 61 5.790

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 4,43

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/ capital propriu 63 3.844

10. Plăţi restante 64

11. Creanţe de încasat 65

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 2408 mii lei, încheiate până la data de 01.03.2010

iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.

(2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII - I.N.C.D.P.M.

"ALEXANDRU DARABONT" BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE

ANUL 2010

mii lei

INDICATORI Nr. rd. Program 2010

A 0 1

VENITURI TOTALE, din care: 1 5.200

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din acestea: 2 5.200

a) Venituri din activitatea de bază*) 3 4.900

b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 4 300

c) Venituri din subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 5

2. VENITURI FINANCIARE 6 0

3. VENITURI EXTRAORDINARE 7 0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 8 5.100

1. Cheltuieli de exploatare, total,din care: 9 5.100

a) Bunuri şi servicii 10 900

b) Cheltuieli de personal, din care: 11 3.549

- cheltuieli cu salariile 12 2.700

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administrare 13 49

- drepturile salariale ale directorului (general) 14 115

-contribuţii ptr.asigurări sociale de stat 15 562

- contribuţii ptr. asigurările de şomaj 16 14

- contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate 17 140

- contribuţii pentru asigurări ptr. accidente de muncă şi boli profesionale 18 4

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 19 23

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 20 7

- contribuţii la fondul de pensii facul- tative 21

- alte cheltuieli de personal, din care: 22 100

- tichete de masă 23 0

- deplasări, detaşări 24 100

c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- zarea şi provizioanele şi ajustările pentru depreciere 25 295

d) Cheltuieli de protocol 26 2

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 27

f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care: 29 54

h) Alte cheltuieli 30 300

2. Cheltuieli financiare, din care: 31 -

- cheltuieli privind dobânzile 32

- alte cheltuieli financiare 33 0

3. Cheltuieli extraordinare: 34 0

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 100

IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 16

V. REZULTATUL NET 37 84

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 38 84

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 39

a) pentru cointeresarea personalului 40 -

b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- lui naţional 41

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor 42 -

XIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 2.995

1. Surse proprii 44 295

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii 45 2.700

3. Credite bancare pentru investiţii 46

- interne 47

- externe 48

4. Alte surse 49

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: 50 2.995

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 51 2.995

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 52

- interne 53

- externe 54

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Venituri totale (rd.01) 55 5.200

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 8) 56 5.100

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58) 57 100

4. Număr mediu de personal, total institut, din care: 58 96

- număr mediu de personal de cercetare- dezvoltare 59 60

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna* 60 2.225

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- cetare-dezvoltare - lei/persoana/luna 61 2.627

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) 62 1,96

8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/ capital propriu 63 0

10. Plăţi restante 64

11. Creanţe de încasat 65 360

Notă *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1213 mii lei, încheiate până la data de 28.02.2010

iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanţează programe şi proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

-----------

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii,

familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Bucureşti, 20 mai 2010.

Nr. 388.

pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2010, avizat de Ministerul Finanţelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite prezentul ordin.